监督索引号53232300274301000
目录
第一部分 牟定县安乐中心小学概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
全面贯彻执行党的教育方针，负责辖区内的学前教育及小学教育，遵循教育规律，以人为本，因材施教育，办人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县安乐中心小学共设置七个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、党建办、工会办、德育室、安全办。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县安乐中心小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是：牟定县安乐中心小学。
纳入牟定县安乐中心小学2024年度部门决算编报的部门与我部门所属部门范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末学生494人。年末遗属7人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、持续推进高效课堂工作。巩固提升高效课堂成果，发挥学校备课组长、教学骨干、教学标兵和教学能手示范带动作用。完善更加科学适用和富有特色的高效课堂教学模式，全面开展特色学科教学活动，全面提高教育教学质量。
2、提高素质教育实施水平。以人为本，立德树人，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程。切实减轻中小学生过重课业负担。坚持健康第一方针，启动学校体育三年行动计划，抓好学校体卫艺工作。持续推进特色学校建设，全面促进学校内涵发展。
3、严格规范学校办学行为。坚持实行中小学规范化管理工作公示制、明察暗访制、举报受理制和责任追究制，取得了满意的效果。
4、加快数字校园建设步伐，实现的班级教学多媒体、百兆宽带全覆盖。
5、加强教师队伍建设。抓好教师岗位培训工作，全面落实中小学教师继续教育管理制度。持续巩固师德教育成果，加强中小学教师职业道德考核、奖惩机制和评价体系建设。加快教师专业成长，全力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化的教师队伍，为安乐教育可持续发展积蓄充足的后劲。
6、强力推进标准化学校建设。全面实施《学前教育三年行动计划》，推进安乐中心幼儿园示范性建设。对猫街完小、安乐乡中心幼儿园校园文化进行提升改造，显著提升了育人环境。
7、维护学校安全与稳定。加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项制度，加强接送学生车辆管理，建设平安校园。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县安乐中心小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，决算公开附表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县安乐中心小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，决算公开附表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县安乐中心小学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，决算公开附表《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
牟定县安乐中心小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，决算公开附表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县安乐中心小学2024年度收入合计14467965.15元。其中：财政拨款收入14467965.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少1842178.50元，下降11.29%。其中：财政拨款收入减少1842178.50元，下降11.29%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是在职在编教师及在校学生人数同时减少，人员经费和生均公用经费及营养改善计划专项资金减少，收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县安乐中心小学2024年度支出合计14467965.15元。其中：基本支出13550207.68元，占总支出的93.66％；项目支出917757.47元，占总支出的6.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合减少1842178.50元，下降11.29%。其中：基本支出减少695427.84元，下降4.88%；项目支出减少1146750.66元，下降55.55%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是在职在编教师人数减少，对应的工资福利支出减少；在校学生数减少，对应的营养改善计划专项资金、家庭经济困难学生的助学金和生均公用经费支出减少，总支出也随着减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县安乐中心小学机构正常运转的日常支出13550207.68元。其中：基本工资、津贴补贴及在职人员缴纳社会保险等人员经费支出13462115.80元，占基本支出的99.35％；退休人员公用经费、工会费等公用经费88091.88元，占基本支出的0.65％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县安乐中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出917757.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
学前教育家庭经济困难学生补助项目经费5700.00元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助。
公办幼儿园学前教育普及普惠迎国检补短板经费42900.00元，主要用于支付公办幼儿园保育员工资及五险一金。
义务教育营养改善计划专项资金项目经费378157.68元，主要用于农村义务教育学校在校学生提供一餐营养可口的热食中餐的食材采购。
义务教育家庭经济困难学生补助项目经费266661.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生发放助学金。
课后服务专项资金项目经费53878.00元，主要用于学校开展课后服务所需器材采购及指导教师劳务费发放。
义务教育学生公用经费项目经费155075.79元，主要用于学校开展日常工作水电费、办公费、车旅费、培训费及维修（维护）费开开支。
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费15385.00元，主要用于学校开展日常工作办公费及购买残疾学生学习用品开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县安乐中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出14467965.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1842178.50元，下降11.29%,完成年初预算的103.59%。一般公共预算财政拨款支出减少的原因是在职在编教师人数减少，工资福利支出减少；在校学生人数减少，学生营养改善计划专项资金、家庭经济困难学生的助学金及公用经费支出减少，一般公共财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出9561540.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.09%,完成年初预算的99.32%。主要用于在职在编教师基本工资、绩效工资、津贴补贴发放，学校日常开展业务公用经费开支，义务教育阶段学生营养餐食材采购及家庭经济困难学生助学金发放，民师退养生活补助及遗属补助的发放，幼儿教育阶段家庭经济困难学生助学金发放等。造成预决算差异的主要原因是在职教师教师退休，人员经费支出减少。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3327992.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.00%,完成年初预算的125.01%。主要用于退休教师退休生活补助发放；在职教师基本养老保险缴纳，职业年金缴纳；退休教师建房费、安家费发放；教师死亡丧葬费、抚恤金发放。造成预决算差异的主要原因是新增7名退休教师，退休教师退休生活补助、安家费、建房费增加，一名退休教师死亡，丧葬费、抚恤金增加。
9.卫生健康（类）支出838802.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%,完成年初预算的99.32%。主要用于在职在编教师基本医疗保险保费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是在职教师教师退休，基本医疗保险保费、公务员医疗补助缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出739629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的88.76%。主要用于在职在编教师住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年7月在职教师教师退休，住房公积金缴费支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无预算安排，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县安乐中心小学无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县安乐中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是牟定县安乐中心小学属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县安乐中心小学资产总额20471002.59元，其中，流动资产1418749.58元，固定资产19052253.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1305212.98元，其中固定资产增加234200元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，牟定县安乐中心小学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县安乐中心小学绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县安乐中心小学2024年度无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
附件：牟定县安乐中心小学2024年度部门决算表
牟定县安乐中心小学
2025年9月8日
监督索引号53232300274301111
