监督索引号53232300272301000
目录
第一部分 牟定县融媒体中心概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县融媒体中心概况
一、主要职责
宣传贯彻落实党的路线方针政策、党和国家重大决策部署以及省、州、县党委工作安排部署；组织广播电视和网络视听节目创作生产，开展广播电视节目传输服务保障，坚守意识形态领域阵地安全，确保广播电视安全播出；坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督；加强广播电视制播能力建设，融合媒体传播平台，推动媒体融合发展；农村电影放映管理服务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采集室、编辑制作室、信息服务股、技术与安全股、电影事业股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县融媒体中心。
纳入牟定县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1. 外宣工作量质双升。制作播出广播新闻243组1823条，电视新闻135组721条；编辑、发布新媒体新闻信息8164条。586件原创作品被省级及以上媒体采用，6件新闻作品被中央电视台新闻栏目采用播出，8件作品分别获国家、省级新闻作品奖。
2. 主题宣传多点突破。策划“清廉牟定”建设升级版《我在牟定看清廉》系列选题宣传8期，拍摄制作廉洁故事短视频6个，2件作品被“清风云南”刊播。在“牟定发布”微信公众号增设“早安牟定”板块，发布县内优秀摄影图片海报256期。开展“三月会”和乡镇特色节庆日活动系列宣传报道，拍摄制作了《县长喊你来跳脚》《牟定羊汤锅》《正月十五赶猫街》等一批有影响力的新媒体作品，牵头完成“百名主播说牟定”活动，“牟定三月会”话题宣传火爆出圈，全网浏览量达1.5亿+。积极参与社会治理、履行社会监督职能，在各媒体平台开设媒体问政栏目，制作播出《问政牟定》12期。
3. 公共服务水平提升。广播电视公共服务标准化县级试点工作提质增效，应急广播播发终端在线率保持在95%以上，位居全州前列，日常宣传编播在全州率先实现每日一更新。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县融媒体中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县融媒体中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县融媒体中心2024年度收入合计5791027.89元。其中：财政拨款收入5791027.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少3337047.61元，下降36.56%。其中：财政拨款收入减少3337047.61元，下降36.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年实施县级应急广播建设项目减少，收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县融媒体中心2024年度支出合计5795470.86元。其中：基本支出4497695.34元，占总支出的77.61％；项目支出1297775.52元，占总支出的22.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少3335120.52元，下降36.53%。其中：基本支出减少34006.63元，下降0.75%；项目支出减少3301113.89元，下降71.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年实施县级应急广播建设项目减少，支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县融媒体中心机构正常运转的日常支出4497695.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4338455.68元，占基本支出的96.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159239.66元，占基本支出的3.54％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1297775.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 孔撬山广播电视发射台运行维护项目经费224082.55元，主要用于广播、电视发射系统的维修维护。
2. 县级应急广播体系维护项目经费561250.00元，主要用于保障全县应急广播前端及终端正常运行。
3. 县融媒体中心播出系统改造项目经费402442.97元，主要用于对现有的播出系统等设备更新改造。
4. 宣传工作经费110000元，主要用于三月会等活动的宣传工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5795470.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3335098.33元，下降36.53%,完成年初预算的129.66%。减少的主要原因是上年实施县级应急广播建设项目减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4390993.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%,完成年初预算的144.08%。主要用于人员工资福利、机构运转支出、孔撬山广播电视发射台及应急广播系统运行维护费用；造成预决算差异的主要原因是新增孔撬山广播电视发射台、牟定县应急广播系统运行维护等项目经费。
8.社会保障和就业（类）支出834859.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%,完成年初预算的99.53%。主要用于职工养老保险（含职业年金）缴费支出及退休职工经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动等因素，社会保障缴费与预算产生差异。
9.卫生健康（类）支出288820.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的96.22%。主要用于职工的医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动等因素，缴费基数调整与预算产生差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出280797.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的99.13%。主要用于职工的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动等因素，住房保障缴费与预算产生差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为24752.82元，完成年初预算的99.01%；支出决算较上年减少705.08元，下降2.77%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19752.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.80%，完成年初预算的98.76%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.20%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2294.92元，增长13.15%；公务接待费支出决算较上年减少3000.00元，下降37.50%；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3000.00元，下降37.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为24752.82元，完成年初预算的99.01%，支出决算较上年减少705.08元，下降2.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19752.82元，完成年初预算的98.76%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约高效，持续“过紧日子”的初衷，压缩“三公”经费支出，使公务用车运行维护费得以降低。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2294.92元，增长13.15%；公务接待费支出决算减少3000.00元，下降37.50%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3000元，下降37.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是节约运行成本，严格控制公务接待人数和批次，公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障宣传、采访出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对州级媒体到我县支持新闻宣传、指导安全播出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县融媒体中心不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是县融媒体中心属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县融媒体中心资产总额6175184.33元，其中，流动资产58839.43元，固定资产1993234.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4105110.00元，无形资产18000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加210013.27元，其中固定资产增加178944.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值215800.00元；报废报损资产11项，账面原值51184.33元，实现资产处置收入1600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县融媒体中心绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县融媒体中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县融媒体中心2024年部门决算表
牟定县融媒体中心
2025年9月8日
监督索引号53232300272301111
