第一部分 县人大常委会基本情况 一、部门基本情况 牟定县人大常委会机关内设7个工作机构和1个办事机构，核定编制23人（其中行政编制17人，工勤编制6人），2016年末实有职工27人,其中：财政全额供养人员27人；在编实有车辆3辆；2016年末实有离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。 第二部分 牟定县人大常委会办公室2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部分牟定县人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年县人大办决算总收入692.76万元，其中：财政拨款收入692.76万元，占总收入的100%。 二、支出决算情况说明 部门决算总支出763.81万元，其中：基本支出510.85万元，占总支出的67％；项目支出252.96万元，占总支出的33％。 （一）基本支出情况。2016年用于保障县人大常委会机关正常运转的日常支出510.85万元。其中：基本工资，津贴补贴、社会保险等人员经费支出483.24万元，占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费27.61万元，占基本支出的5％。基本支出与上年403.77万元对比增加107.08万元，原因分析：人员工资、社会保险费等人员经费支出较2015年有所增加。 （二）项目支出情况。2016年用于保障县人大常委会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.96万元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出43.89万元；人大会议支出75.5万元；人大监督1万元，代表工作57.57万元（含乡镇人大代表活动经费）；其他人大事务支出75万元。2016年与上年126.61万元对比增加126.35万元。原因分析：1、2016年实施2015年结转的省州下达项目（会议室电子表决系统建设）；2、2016年8月增开一次人代会。 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 2016年部门公共预算财政拨款支出763.81万元,占本年支出合计的100%。与上年决算数530.38万元对比增加233.43万元。原因分析2016年度人员工资、各种社会保险缴费等人员经费增加，2016年实施2015年结转的省州下达项目（会议室电子表决系统建设），2016年8月增开一次人代会。按支出功能分类主要用于以下方面： （一）一般公共服务支出538.34万元，主要用于行政运行支出285.38万元，一般行政管理事务支出43.89万元，人大会议支出75.5万元，人大监督支出1万元，代表工作支出57.57万元，其他人大事务支出75万元； （二）社会保障和就业支出177.49万元，主要用于职工各种社会保险补助支出7.56万元，离退休人员的工资支出169.93万元； （三）医疗卫生与计划生育支出28.01万元，主要用于行政单位医疗支出16.61万元，公务员医疗补助支出11.4万元； （四）住房保障支出19.98万元，主要用于职工住房公积金支出19.98万元。 四、“三公”经费决算情况说明 牟定县人大常委会办公室2016年财政拨款“三公”经费决算总额24.74万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出14.27万元，公务接待费支出10.47万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数27.67万元减少2.93万元。具体情况如下： （一）公务用车购置及运行维护费。2016年县人大常委会办公室购置公务用车0辆，因车改工作，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费14.27万元。其中：运行维护费14.27万元，主要用于保障调研、视察、代表活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费。2016年县人大常委会办公室共执行国内公务接待160批次，1710人，接待费开支10.47万元。主要用于省、州人大检查指导工作、乡镇人大、村委会等基层汇报衔接工作等公务接待。 附件：牟定县人民代表大会常务委员会办公室2016年决算公开表.xls 牟定县人大常委会办公室 2017年9月25日 |
