第一部分 概况 一、 主要职能 （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。 （二）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。 （三）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等各项行政工作。 （四）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。 二、部门基本情况 根据上述职责，我镇内设农，林，水，畜牧事业机构、计生、文化、城建，财政,等职能部门。 第二部分2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部分2016年度部门决算情况说明 一、 收入决算情况说明 2016年度本年收入1923.34万元，其中：财政拨款收入1923.34万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。 二、支出决算情况说明 新桥镇人民政府2016年度支出合计2003.4万元，其中：基本支出882.58万元，占总支出的44%；项目支出1120.82万元，占总支出的56%；与上年对比。与2015年的支出合计1709.2万元相比，支出增加29.4万元,增加35%。原因：一是行政事业单位增加工资及社保缴费。二是国家对农村扶贫资金投入增加。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度财政拨款基本支出882.58万元，，占本年支出44%。与上年对比减少9%，原因：严控办公经费的支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出543.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。主要用于镇政府的日常运转； 2.国防（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于新桥镇武装部日常工作支出。； 3.教育支出6.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于困难儿童资助； 4.科学技术支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于基本烟田烤烟种植滴灌技术支出。 5.文化体育与传媒支出80.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于镇政府日常支出及农村文化建设，农村文化活动支出，农村书屋运行，支出等。 6.社会保障和就业支出365.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%，主要用于基层政权建设、社会优抚、抚恤、救助、老年儿童福利等。 7.医疗卫生和计划生育支出76.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%，主要用于新桥镇行政事业单位职工的医疗保障支出。 8.城乡社区支出67.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%,主要用于新桥镇工业带动小镇三年规划建设以及生活垃圾处理设施建设。 9.农林水支出593.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30%，主要用于兑付中央支持保护补贴，公益林补偿款，及村级一事一议，美丽乡村基础设施建设。 10.资源勘探信息等支出46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%，主要用于重点企业复产促产支出。 11.住房保障支出219.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%，主要用于农村危房改造和安居工程建设。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，；公务用车购置及运行维护费支出3.85万元，占60%；公务接待费支出2.55万元，占40%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出3.85万元。其中： 公务用车运行维护支出3.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于项目巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2.公务接待费支出2.55万元。其中： 国内接待费支出2.55万元，共安排国内公务接待130批次，接待人次502人。主要用于上级部门检查督查工作发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 附件：部门决算表.xls 新桥镇人民政府 2017年9月25日 |
