一、政协牟定县委员会概况
（一）主要职能
2016年牟定县政协紧紧围绕县委、县政府工作中心，努力践行亲民政协、为民履职工作理念，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，团结动员社会各界人士为我县经济社会发展建睿智之言、献务实之策、谋创新之举、尽精诚之力，全面完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县经济发展、民生改善做出了积极的贡献。
（二）部门基本情况
牟定县政协在职在编实有人数27人，其中：财政全供养27人；在编实有车辆6辆。退休人员17人。
二、政协牟定县委员会2016年度部门决算表（见附件）
三、政协牟定县委员会2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
牟定县政协2016年部门决算总收入593.96万元，其中：财政拨款收入572.4万元，其他收入21.56万元。
（二）支出决算情况说明
2016年部门决算总支出607.31万元，其中：基本支出472.71万元，占总支出的77.84％；项目支出134.6万元，占总支出的22.16％。
1、基本支出情况。2016年用于保障牟定县政协机关机构正常运转的日常支出472.71万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.55％；办公经费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公车运行维护费等日常公用经费占基本支出的10.45％。
2、项目支出情况。2016年用于保障牟定县政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.6万元，主要用于会议费、办公费、水电费、办公设备采购及维修等。
（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明
牟定县政协2016年部门公共预算财政拨款支出585.41万元,占本年支出合计96.39%。按支出功能分类主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出424.26万元，主要用于机关行政运行289.66万元，一般行政管理事务48万元。政协会议38.41万元，委员视察经费1万元，参政议政经费22.34万元，其他政协事务支出24.85万元。
2、社会保障和就业支出113.26万元，主要用于机关各类人员社会保险补助支出及退休人员工资支出。
3、医疗卫生支出27.29万元，主要用于行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出；
4、住房保障支出20.6万元，主要用于职工公积金支出。
四、“三公”经费决算情况说明
牟定县政协部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额19.57万元，其中，公务用车运行维护费支出14.96万元，公务接待费支出4.61万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数20.3万元减少0.73万元，减少的主要原因是：一是2016年实行公车改革，车辆运行经费比上年15.7万元减少0.74万元。车辆运行经费主要用于保障政协委员视察、调研、委员活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；二是2016年公务接待费支出决算数比上年增加0.1万元。公务接待主要用于接待省、州政协以及少数省外政协领导到我县调研、视察和各乡镇、村委会对接协调工作所产生的费用。
附件：部门决算公开表.xls
牟定县政协委员会
2017年10月9日
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