牟定县卫生监督所2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县卫生监督所2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县卫生监督所2021年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县卫生监督所2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县卫生监督所在县委、县政府的重视支持下，通过县卫健局的精心组建，于2003年6月20日正式挂牌成立。主要职责是负责全县辖区内的公共卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生及医疗市场等的卫生监督，是全县卫生综合执法监督的执行机构。
（二）机构设置情况
县卫生监督所为副科级参公管理事业单位，属公益一类事业单位，内设股室 4个，即：办公室、医疗机构监督室、公共卫生监督室、稽查股。
（三）重点工作概述
1.组织全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督导；开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法，并对卫生违法行为进行监督处理。
2.组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理；开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
县卫生监督所在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入103.93万元，其中：一般公共预算财政拨款103.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年101.18万元对比增加2.75万元，增长2.72%，增加主要原因是2021年正常调资增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入103.93万元，其中:本年收入103.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.93万元（本级财力103.93万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年101.18万元对比增加2.75万元，增长2.72%，增加主要原因是2021年正常调资增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出103.93万元。财政拨款安排支出103.93万元，其中：基本支出103.93万元，与上年101.18万元对比增加2.75万元，增长2.72%，增加主要原因是2021年正常调资增加。
项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出11.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出。
2.卫生健康支出86.23万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出，基本医疗保险和公务员医疗补助和工伤保险等支出。
3.住房保障支出5.91 万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出95.74万元。其中，基本工资21.76万元，津贴补贴32.23万元，奖金16.21万元，基本养老保险7.88万元，基本医疗保险4.43万元，大病医疗保险0.38万元，公务员医疗补助2.94万元，职业年金缴费3.75万元。其他社会保险缴费0.25万元，住房公积金5.91万元。
2.商品和服务支出8.19万元。其中，办公费1.1万元，差旅费0.3万元，公务接待费0.27万元，工会经费0.94万元，水费0.06万元，电费0.2万元，其他交通费用5.16万元，离退休公用经费0.16万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.27万元，较上年0.27万元增加0万元，与上年相比较无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为0.27万元，较上年0.27万元增加0万元，与上年相比较无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无公务用车编制和公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县卫生监督所2021年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年机关运行经费安排8.19万元，与上年8.46万元对比减少0.27万元，下降3.19%，减少主要原因是增加了工会经费预算。具体是：
1.办公费1.1万元，较上年1.84万元减少0.74万元，下降40.22%，减少的主要原因是2021年工会经费单独预算，不在公用经费办公费里核算。
2.差旅费0.3万元，较上年0.3万元增加0万元，与上年相比较无增减变化。
3.公务接待费0.27万元，较上年0.27万元增加0万元，与上年相比较无增减变化。
4.工会经费0.94万元，较上年0.47万元增加0.47万元，增长100%，增加的主要原因是2021年将工会经费全额进行单独预算，而2020年工会经费50%由单位办公经费解决。
5.水费0.06万元，较上年0.06万元增加0万元，与上年相比较无增减变化。
6.电费0.2万元，较上年0.2万元增加0万元，与上年相比较无增减变化。
7.其他交通费用5.16万元，较上年5.16万元增加0万元，与上年相比较无增减变化。
8.离退休公用经费0.16万元，较上年0.16万元增加0万元，与上年相比较无增减变化。
（三）国有资产占用使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：牟定县卫生监督所2021年部门预算公开情况表
牟定县卫生监督所
2021年3月30日
