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牟定县统计局2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县统计局2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 牟定县统计局2021部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县统计局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县统计局执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全县社会经济社会运行宏观数据；承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县统计局内设综合办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、城乡调查股、社会事业股、普查中心6个股室。核定编制11人，年末实有干部职工19人。
（三）重点工作概述
牟定县统计局为县政府组成部门，负责辖区内的经济、社会、科技和能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 14人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额供养 19人。
离退休人员 5人，其中：退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 320.26万元，其中：一般公共预算320.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年301.7万元对比增加18.56万元，增长6.2%，增加主要原因是2020年6月新调入一名行政编制人员，人员经费也相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 320.26万元，其中:本年收入320.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.26万元（本级财力320.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年301.7万元对比增加18.56万元，增长6.2%，增加主要原因是2020年6月新调入一名行政编制人员，人员经费也相应增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出320.26万元。财政拨款安排支出320.26万元，其中，基本支出320.26万元，项目支出0万元。比上年同期的301.70万元增加了18.56万元，增加了6.2%；增加主要原因是2020年6月新调入一名行政编制人员，人员经费也相应增加，所以部门预算支出与上年相比有所增加。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出243.08万元，主要用于行政运行中人员工资；
2.社会保障和就业支出34.98万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费、机关事业职业年金缴费支出；
3.卫生健康支出23.02万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；
4.住房保障支出19.18万元，主要用于住房公积金单位缴费部分；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出320.26万元，项目支出0万元。
按政府预算支出经济科目分，包含：
一是工资福利支出308.44万元。其中：30101基本工资71.79万元、30102津贴补贴100.19万元、30103奖金48.58万元、30107绩效工资10.1万元、30108机关事业单位养老保险缴费25.58万元、30109职业年金缴费9.2万元、30110职工基本医疗保险缴费15.3万元、30111公务员医疗保险缴费7.72万元、30112其他社会保险缴费0.8万元、30113住房公积金19.18万元。
二是商品和服务支出11.34万元。其中：30201办公费2.06万元、30202印刷费0.5万元、30205水费0.15万元、30206电费0.45万元、邮电费0.5万元、30211差旅费0.8万元、30215会议费0.3万元、30217公务接待费0.5万元、30228工会经费3.08万元、30216培训费0.5万元、30231公务用车运行维护费2万元、30239其他交通费用0.3万元、30299其它商品和服务支出0.2万元。
三是对个人家庭的补助0.48万元。其中：生活补助费0.48万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年3.3万元增加0.4万元，增长12.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县统计局 2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平。
（二）公务接待费
我单位2021年公务接待费预算为1.7万元、比上年同期的1.3万元同比增加0.4万元，增加30.8%。预计国内公务接待48批次，接待403人次。主要是按人均公用经费比例预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费2万元，较上年预算持平。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
包括但不限于以上名词解释，各部门可根据部门情况添加部门支出专有名词解释。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县统计局2021年机关运行经费安排8.08万元，与上年8.75万元相对减少0.67万元， 下降7.66%。减少主要原因是机关效能提高办公费和七人普培训会议费减少。具体安排情况如下：
办公费2.06万元，比上年2.62万元减少0.56万元，会议费0.3万元，比上年0.54万元减少0.24万元，主要原因：2021年全国第七次人口普查培训会议减少。公务接待费1.7万元，比上年1.3万元增加了0.4万元，主要原因：按人均公用经费比例预算增加。工会经费1.54万元，比上年的1.49万元增加了0.05万元，主要原因：职工工资基数增加，工会费缴费基数增长；公务车运行维护费2万元，与上年持平；其他交通费用0.3万元、比上年的0.5万元下降0.2万元，主要原因：新冠肺炎疫情后增加视频会议，出差次数减少。其他分项因为上年预算时未做明细，故不具可比性。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
牟定县统计局
2021年4月1日
监督索引号53232300141000111
