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牟定县住房和城乡建设局2021年预算公开目录
第一部分 牟定县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县住房和城乡建设局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、州、县住房和城乡建设法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设政策措施；会同有关部门组织拟订城镇建设资金项目计划并监督实施。
2.承担指导全县城乡建设管理职责。负责监督指导城镇建设管理，管理城镇燃气企业、市政设施、绿化亮化、市容市貌工作。
3.承担城市管理综合行政执法职责，贯彻实施城市管理有关法律法规规章，拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施并组织实施，负责城市管理综合行政执法工作。
4.拟订城乡建设政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城乡特色风貌改造、农村住房建设及危房改造，指导小城镇垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的推广使用；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。
5.承担指导城镇供水、节水、排水、污水处理职责。
6.承担规范建筑市场、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。指导和监督全县建筑活动；推进建筑节能；负责管理限额内的建设工程报建，监督管理限额内的建设工程招标投标活动；指导和监督乡镇建设工程招标投标工作。
7.承担监督管理房地产市场职责。指导和规范房地产市场；负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县商品住宅公共部位维修资金的收缴、监督使用工作；负责全县住宅小区物业管理行业监管工作。
8.承担指导城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门组织申报和安排保障性住房资金并组织实施。
9.承担人民防空职责。贯彻实施《中华人民共和国人民防空法》和有关法律法规规章；组织编制人民防空发展规划计划和人民防空防护规划；提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点，负责人民防空工程建设和管理。
10.负责建设工程定额标准化管理；负责建筑工程初步设计、概算、招标标底和结算价审查；对工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。
11.承担房屋建筑和市政工程质量和安全生产监管职责。贯彻执行房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。
12.承担指导建设工程消防设计审查和建筑工程、市政设施抗震设防管理职责。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建的相关工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.有关职责分工。
与县政务服务局（县行政审批局）的有关职责分工。县政务服务局（县行政审批局）负责已划转行政许可事项的办理工作，划转事项与签订的《行政许可事项划转备忘录》为准。
（二）机构设置情况
我部门共有10个内设机构（股所级）:办公室、城市建设股、供排水和燃气管理股、建筑市场管理股、房地产和物业管理股、住房保障股、人防通信指挥股、村镇建设股、城市管理股（政策法规股）、城市管理综合行政执法大队；3个下属事业单位：牟定县环卫站、牟定县园林绿化管理所、牟定县保障性住房建设管理中心。
（三）重点工作概述
主要目标：城镇化率达51.5%，比2020年末提高2个百分点，完成房地产开发投资8.59亿元，房地产从业人员增加15%，房地产从业人员报酬增加15%。建筑业总值增速为25%。持续关注农村贫困人口住房安全保障问题。积极推进和实施海绵城市和地下综合管廊项目，加快推进美丽县城建设，举全力推进爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手”三专项行动，助推城乡人居环境提升，强化城管执法，加强县城管理。
1.以“两业”发展为保障支撑城镇化建设。一是按照“扶优扶强、扶精扶专”的原则，培育一批建筑业骨干企业，加快形成以龙头企业为骨干、其他企业为配套、高质量劳务队伍为基础的建筑业发展布局，力争建筑业总产值比2020年增25%。二是按照因城施策的原则，重视调控政策的连续性、稳定性，加大供给侧结构性改革，实行差别化调控政策，大力破除无效供给，力争房地产固定资产投资比2020年增11%，商品房销售面积增7.2%；房地产从业人员增15%，房地产从业人员劳动报酬增15%。持续抓好2个特色小镇建设工作。
2.以老旧小区改造为切入推动城市更新。制定城市更新贯彻意见，抓紧制定改造计划和实施方案，加快推进2021年度老旧小区改造项目，扎实推进老旧城区更新改造，把老旧小区改造成基础设施完善、防灾防疫设施完备、居住环境整洁、社区服务配套、管理机制长效、文明和谐的宜居社区，连线成片推进城市更新。
3.以基础设施补短板专项行动为载体补齐短板弱项。以城市体检为抓手，扎实推进城市停车场、市政管网、地下综合管廊等设施建设，系统更新主次道路、背街小巷、老市场等，注重微改造和功能修补，不断完善城镇基础设施和公共服务设施。做好县城中园路、新南路、茅阳路、中清路和学兴路5条街道人行道提升改造工程后续工作。
4.以美丽县城和特色小镇建设为抓手提升建设品质。把城市作为“有机生命体”，围绕“干净、宜居、特色”三大要素，聚焦功能优化完善、环境美化亮化、管理服务提升、民族文化保护等，推进“特色+城镇”“绿色+城镇”“互联网+城镇”深度融合，以G56杭瑞高速特色风貌线、绿色生态线、精致景观线打造为示范带动，推动美丽公路、美丽景区、美丽乡村建设。加强进城景观节点、广场、主街道小景、小品设计打造，力争县城建成区绿化率达 40%以上。深入推进“六城同创”和爱国卫生运动，扎实开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”7个专项行动，积极争创国家卫生县城。加快彝和园左脚舞风情特色小镇、茅州古镇文化旅游特色小镇和沁园公园建设步伐，促进建筑业和房地产业平稳健康发展。把牟定县城建设成为特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业的“美丽县城”。
5.以推进城镇精细化管理为抓手促人居环境提升。结合党建引领“一部手机治理通”工作，全面推广实施“街长制”，制定出台以“街长制”为主的城市精细化管理考核评比办法，切实提高城镇精细化管理水平。推进城镇管理领域治理体系和治理能力现代化。推进城市生活垃圾分类，重点建设城市餐厨废弃物处置设施，建立完善生活垃圾分类管理制度体系。深入推进街长制、城市化精细管理，持续强化城市综合执法，加大违章停车、私搭乱建等综合治理。加快县城5个片区专用停车场建设，推进停车泊位市场化运作，着力解决停车难、停车乱问题。统筹推进排水系统雨污分流，完成县城污水处理厂提标改造。探索生活垃圾分类处理与循环利用，巩固县城环卫保洁和绿化管养市场化运作成效。深入开展城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动，全面推广“721”工作法，严格规范文明执法，提高执法队伍素质和能力，切实树立城市管理执法队伍良好形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共4个，含3家下属事业单位(牟定县环卫站、牟定县城园林绿化管理所、牟定县保障性住房建设管理中心)。其中：财政全额供给单位4个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 12人，事业编制40人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中： 离休 0人，退休40人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。其中:
（一）牟定县住房和城乡建设局
在职人员编制22人，其中：行政编制 12人，事业编制10人。在职实有32人，其中： 财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（二）牟定县环卫站
在职人员编制15人,全为事业编制。在职实有13人，全部为财政全供养人员。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休27人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）牟定县城园林绿化管理所
在职人员编制11人,全为事业编制。在职实有11人，全部为财政全供养人员。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（四）牟定县保障性住房建设管理中心
在职人员编制4人,全为事业编制。在职实有4人，全部为财政全供养人员。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1152.21万元，其中：一般公共预算1152.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1237.33万元对比减少85.12万元，下降6.88%，减少主要原因是:今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，因此部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1152.21万元，其中:本年收入1152.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1152.21万元（本级财力1152.21万元）。
与上年1237.33万元对比减少85.12万元，下降6.88%，减少主要原因是:今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，因此财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1152.21万元。财政拨款安排支出 1152.21万元，其中：基本支出1152.21万元，与上年1237.33万元对比减少85.12万元，下降6.88%，减少主要原因是:今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，总支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“208”社会保障和就业支出83.98万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：“2080501”行政单位离退休支出0.4万元和“2080502”事业单位离退休支出1.2万元，主要用于我部门2021年度退休人员公用经费支出；“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.89万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
“210”卫生健康支出76.81万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出。其中：“2101101”行政单位医疗支出17.24万元，主要用于我单位2021年在职行政人员的医疗补助经费；“2101102”事业单位医疗支出30.88万元，主要用于我单位2021年在职事业人员的医疗补助经费；“2101103”公务员医疗补助支出28.69万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
“212”城乡社区支出876.68万元，主要用于反映城乡社区管理事务的支出。其中：“2120101”行政运行支出583.24万元和“2120103”机关服务支出293.44万元，主要用于我部门2021年度正式在职在编人员工资福利和临聘人员工资支出及单位公用经费支出。
“221”住房保障支出114.74万元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。其中：“2210105”农村危房改造支出55.57万元，主要用于2021年农村危房改造政府贴息支出；“2210201”住房公积金支出59.17万元，主要用于我部门在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1152.21万元，项目支出0万元。）
1.机关工资福利支出498.84万元，其中：工资奖金津补贴341.90万元，社会保障缴费支出84.32万元，住房公积金支出32.62万元，其他工资福利支出40.00万元。
2.机关商品和服务支出158.44万元，其中：办公经费支出31.24万元，委托业务费支出121.80万元，公务接待费支出3万元，公务用车运行维护费支出2万元， 其他商品和服务支出0.4万元。
3.机关资本性支出（一）0.5万元，用于办公设备购置0.5万元。
4.对事业单位经常性补助支出438.11万元，其中：事业单位人员工资福利支出423.58万元，商品和服务支出14.53万元。
5.对个人和家庭的补助支出0.76万元，主要是用于我部门2名遗属补助支出。
6.债务利息及费用支出55.56万元，主要用于农村危房改造农户贷款政府贴息支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.55万元，较上年5.85万元减少0.3万元，下降5.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
因公出国（境）费本年无预算，上年也无预算。
（二）公务接待费
牟定县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为3.55万元，较上年3.85万元减少0.3万元，下降7.79%，国内公务接待批次为60次，共计接待480人次。
预算减少原因：按照中央八项规定，严格执行厉行节约管理要求，在上年基础上下降7.79%，进一步规范公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县住房和城乡建设局2021年公务用车运行维护费为2万元,较上年无增减，公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
9. 机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本支出不在此科目反映。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排158.45万元。与上年111.79万元对比增加46.66万元，增长41.74%。主要用于办公费2.3万元，水费0.24万元，电费1.2万元，邮电费1.34万元，差旅费1万元，公务接待费3万元，劳务费（临聘人员工资）121.8万元，工会经费5.23万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用19.94万元，其他商品和服务支出0.4万元。预算增加的主要原因是:根据十七届县人民政府76次 第22期常务会议纪要，同意我部门在原30名协管员的基础上今年再增加招聘10名，因此所预算的临聘人员工资支出预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
牟定县住房和城乡建设局
2021年4月1日
监督索引号53232300733300111
