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中共牟定县委政法委2021年预算公开目录
第一部分 中共牟定县委政法委2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共牟定委政法委2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共牟定县委政法委2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；(2)对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并抓好贯彻落实；(3)组织、协调、指导维护社会稳定工作；(4)组织协调全县综治工作，推动各项措施的落实；(5)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；(6)支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门工作，督促大案要案的查处，研究协调有争议的重大、疑难案件；(7)组织推动政法战线的调查研究，探索政法工作改革，并通过改革进一步加强政法工作；(8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，向县委及其组织部门提出政法部门领导干部任免的建议和意见，协助考察考核；(9)指导各乡(镇)的政法综治工作；(10)办理县委和州委政法委、州综治委交办的其它事项。牟定县委政法委用《政府会计制度》进行会计核算。
（二）机构设置情况
政法委机关内设8个股室（政工办、政法办、执法监督股、政治安全维稳指导股、反邪教协调股、基层社会治理和综治督导股、新闻宣传与信息化股、法学会），属财政全额拨款单位。
（三）重点工作概述
在县委、县人民政府的正确领导和州委政法委的指导帮助下，始终坚持以法治为引领、以深化改革为动力、以科技信息应用为支撑，以“防风险、强服务，抓重点、补短板”为手段，在化解社会矛盾、创新社会治理、夯实基层基础等方面主动作为，各项工作取得了新成效、新进展。一是把党对政法工作的绝对领导贯彻到各方面全过程。提高政治站位，强化思想建设，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，践行“两个维护”。加强政治建设，强化政治引领，始终把政治建设放在首位，严守政法纪律和政治规矩，认真贯彻执行《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》，确保党对政法工作的绝对领导在全县政法机关不折不扣贯彻落实。二是以维护国家安全和社会稳定为首要，平安牟定建设取得新成效。实现全国和省、州、县“两会”期间及重要节点全县社会大局稳定；压实政法领域意识形态工作责任制，管住管好政法领域意识形态阵地；以推进全国市域社会治理现代化试点为契机，紧紧围绕打造共建共治共享社会治理新格局，筹集资金建成县、乡、村三级综治中心，全县所有自然村实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的“雪亮工程”视频监控网络，有效提高了市域社会治理的智能化水平；持续将“一村一警一助理”警务机制作为发展新时代“枫桥经验”的重要途径做精、做细、做实，依托“三圈四层”大数据立体化治安防控体系及党建引领“一部手机治理通”平台，构建“党建+网格+一部手机治理通+治理”的基层社会治理新模式，实现党建和治理深度融合；发挥政法机关职能，强化涉疫情防控案件办理，助力全县各行各业按期复工复产贡献了政法力量；发挥政法机关主力军作用，合力攻坚创平安，2020年，全县群众安全感满意率97.3%，位列全省第10位、全州第3位，荣获“省级先进平安县”称号，全县社会治安秩序良好有序，人民群众安居乐业。三是紧扣深挖根治和长效常治“两条主线”打赢打好扫黑除恶收官之战。持续打好扫黑除恶专项斗争“五大攻坚战”，开辟“五大战场”，健全完善“五大机制”，扎实开展“六清行动”，最大限度压缩黑恶势力违法犯罪空间，社会环境得到全面净化。四是崇尚法治、厉行法治，法治牟定建设实现新飞跃，成功创建全国第一批40个地区之一、全省唯一全国法治政府建设示范县。五是以政治建设为统领，着力锻造“五个过硬”政法铁军。以全面从严管党治党政治责任落实为依托，着力推进政法队伍建设；以强化政治责任和担当作为根本，促进政法队伍履职尽责；严守红线，严格贯彻执行“三个规定”。
二、预算单位基本情况
牟定县委政法委编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额供给单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制11人，事业编制2人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人。
离退休人员 5人，其中：退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入365.85万元，其中：一般公共预算365.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年281.45万元对比增加84.4万元，增长29.99%，增加主要原因是单位职能及人员增加，财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入365.85万元，其中:本年收入365.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.85万元（本级财力365.85万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年281.45万元对比增加84.4万元，增长29.99%，增加主要原因是单位职能及人员增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出365.85万元。财政拨款安排支出365.85万元，其中：基本支出365.85万元，与上年281.45万元对比增加84.4万元，增长29.99%，增加主要原因是单位职能及人员增加，导致支出经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出－其他共产党事务支出301.41万元，主要用于单位人员工资性支出和公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休公用经费0.2万元，主要用于保障单位离退休人员的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.25万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.08万元，主要用于行政单位人员医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.41万元，主要用于事业单位人员医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.31万元，主要用于单位人员医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.19万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出365.85万元，项目支出0万元。）
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含：(1)机关工资福利支出320.46万元，其中：工资奖金补贴231.21万元、社会保障缴费46.79万元、住房公积金18.19万元；(2)机关商品和服务支出45.36万元，其中：办公经费18.24万元、差旅费4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用14.46万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含包含：(1)机关工资福利支出320.46万元，其中：工资奖金补贴231.21万元、社会保障缴费46.79万元、住房公积金18.19万元；(2)机关商品和服务支出45.36万元，其中：办公经费18.24万元、差旅费4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用14.46万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年1万元持平。
（一）因公出国（境）费
因公出国（境）费无预算，上年也无预算。
（二）公务接待费
牟定县委政法委2021年公务接待费预算为1万元，与上年持平。国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费无预算，上年也无预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
为扎实推进县委政法委算绩效管理工作，切实提高财政资金使用效益，进一步加强牟定县委政法委预算绩效管理，根据《中华人民共和国预算法》《预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）等有关规定，明确预算绩效管理工作的组织股室（中心）、预算绩效具体执行股室（中心）及其主要职责、绩效目标编制与审核要求及方法，严格绩效跟踪和评价过程，进一步提高预算的前瞻性和有效性，增强预算绩效管理的科学性、规范性。
重点项目绩效目标：
一是把党对政法工作的绝对领导贯彻到各方面全过程。提高政治站位，强化思想建设，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，践行“两个维护”。加强政治建设，强化政治引领，始终把政治建设放在首位，严守政法纪律和政治规矩，认真贯彻执行《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》，确保党对政法工作的绝对领导在全县政法机关不折不扣贯彻落实。
二是以维护国家安全和社会稳定为首要，平安牟定建设取得新成效。实现全国和省、州、县“两会”期间及重要节点全县社会大局稳定；压实政法领域意识形态工作责任制，管住管好政法领域意识形态阵地；以推进全国市域社会治理现代化试点为契机，紧紧围绕打造共建共治共享社会治理新格局，筹集资金建成县、乡、村三级综治中心，全县所有自然村实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的“雪亮工程”视频监控网络，有效提高了市域社会治理的智能化水平；持续将“一村一警一助理”警务机制作为发展新时代“枫桥经验”的重要途径做精、做细、做实，依托“三圈四层”大数据立体化治安防控体系及党建引领“一部手机治理通”平台，构建“党建+网格+一部手机治理通+治理”的基层社会治理新模式，实现党建和治理深度融合；发挥政法机关职能，强化涉疫情防控案件办理，助力全县各行各业按期复工复产贡献了政法力量；发挥政法机关主力军作用，合力攻坚创平安，2020年上半年，全县群众安全感满意率97.3%，位列全省第10位、全州第3位，荣获“省级先进平安县”称号，全县社会治安秩序良好有序，人民群众安居乐业。
三是紧扣深挖根治和长效常治“两条主线”打赢打好扫黑除恶收官之战。持续打好扫黑除恶专项斗争“五大攻坚战”，开辟“五大战场”，健全完善“五大机制”，扎实开展“六清行动”，最大限度压缩黑恶势力违法犯罪空间，社会环境得到全面净化。
四是崇尚法治、厉行法治，法治牟定建设实现新飞跃，成功创建全国第一批40个地区之一、全省唯一全国法治政府建设示范县。
五是以政治建设为统领，着力锻造“五个过硬”政法铁军。以全面从严管党治党政治责任落实为依托，着力推进政法队伍建设；以强化政治责任和担当作为根本，促进政法队伍履职尽责；严守红线，严格贯彻执行“三个规定”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县委政法委2021年机关运行经费根据实有人数和定额标准安排29.24万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年29.24万元持平。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共牟定县委政法委
2021年3月31日
监督索引号53232300121600111
