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牟定县工商业联合会2021年预算公开目录
第一部分 牟定县工商业联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县工商业联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县工商业联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻中央、省委、州委和县委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和州工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。
2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。
5.加强行业协会商会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动行业协会商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。
8.承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。
（二）机构设置情况
牟定县工商联现有内设机构3个，办公室、会员管理股、经济维权股。
（三）重点工作概述
1.强化理论武装，抓好思想政治工作。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，习近平总书记在民营企业座谈会上讲话、在企业家座谈会上的讲话、习近平总书记关于民营经济统战工作的重要指示精神，准确把握新时代民营经济发展的新要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作，教育引导广大非公有制经济人士进一步坚定理想信念，不忘初心、牢记使命，争当优秀社会主义建设者。切实加强党对工商联工作的领导，以思想建设和政治建设为重点，教育和引导工商联系统党员、领导干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
2.提高服务非公有制经济发展的能力。一是深入开展“四万三进”活动，把政策宣传、政策服务、政策兑现“三进”市场主体活动与优化提升营环境等工作结合起，对市场主体反映的问题及时汇总上报，为非公有制经济发展做好服务。二发挥好服务平台作用，继续加强维权、创业就业、参政议政、回馈社会等平台建设，激发非公有制经济人士创业创新创造活力。
3.引导非公有制经济人士履行社会责任。一是将“万企帮万村”精准扶贫与企业发展实际结合起来，培育发展新动能，引导企业推动实施乡村振兴战略，做好企业在精准扶贫与乡村振兴战略中的有效衔接。二是引导企业家弘扬光彩精神，积极回报社会。
4.加强自身履职能力建设。一是抓好工商联所属商（协）会改革和牟定县工商联深化改革实施方案的贯彻落实，促进工商联工作水平提升。二是抓好会员发展、“四好商会”、“五好”县级工商联创建工作，夯实工作基础。三是围绕中心，服务大局，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，爱国卫生七个专项行动等工作。
5.加强党建工作。一是抓好机关党建工作。二是加强对所属商协会及会员企业党建工作指导，巩固和扩大党建工作“两个覆盖”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 124.87万元，其中：一般公共预算124.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年108.64万元对比增加16.23万元，增长14.94%，增加原因是2020年做预算时，我单位干部职工只有6人时，2021年做预算时，我单位干部职工有7人。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 124.87万元，其中:本年收入124.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.87万元（本级财力124.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年108.64万元对比增加16.23万元，增长14.94%，增加主要原因是做预算时单位人员比上年增加1人。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 124.87万元。财政拨款安排支出 124.87万元，其中：基本支出124.87万元，与上年108.64万元对比增加16.23万元，增长14.94%，增加主要原因是单位人员增加1人；项目支出0万元，与上年0万元持平，无增减原因。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类情况，主要用于：
1. 一般公共服务支出-行政运行98.49万元，主要用于支付单位人员工资、奖金福利支出、各种社会保障缴费、办公费、电费、会议费、公务接待费、工会经费等机关日常运行经费；
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.04万元，主要用于退休干部公用经费开支。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.06元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.96万元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支，包含大病保险。
5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.78万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
6. 住房保障支出7.54万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出124.87万元，项目支出0万元），主要用于：
1.工资福利支出114.72万元。其中：基本工资29.03万元、津贴补贴39.82万元、奖金2.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.06万元、职工基本医疗保险缴费5.66万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、其他社会保障缴费（大病保险）0.3万元、其他社会保障缴费（工伤保险）0.31万元、住房公积金7.54万元、机关综合绩效奖金16.8万元）
2.商品和服务支出：10.15万元。其中：办公费0.36万元、电费0.2万元、水费0.2万元、邮电费0.36万元、物业管理费0.07万元、会议费0.6万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.2万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出0.04万元。
3.对个人和家庭补助支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县工商联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年0万元增加0.4万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县工商联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县工商联2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年0万元增加0.4万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，预计接待60人次。
主要用于接待上级部门到我单位调研、县市之间走访交流及挂包村委会对接工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县工商联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
7.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
8.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，
9.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
10.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县工商联2021年机关运行经费安排10.15万元，与上年2.98万元对比增加7.17万元，增长240.6%，增加主要原因是会议费、公务接待费、工会经费及其他交通费用的增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
牟定县工商业联合会
2021年4月1日
监督索引号53232300171400111
