牟定县融媒体中心2021年预算公开目录
第一部分 牟定县融媒体中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县融媒体中心2021年部门预算公开表
1.部门财务收支总体情况表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.部门财政拨款收支预算总况表
5.部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公经费”支出预算表
7.部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本次下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.对下转移支付预算表
15.对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
牟定县融媒体中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：宣传和贯彻党的路线方针政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视宣传；组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出；坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督；加强广播电视制播能力建设，建设新媒体传播平台，推动媒体融合发展。
（二）机构设置情况：牟定县融媒体中心为县委直属公益一类事业单位，县委编办核定本单位事业编制30名。现有再职在编人员共25人，其中管理人员4人，专技人员18人，工勤人员3人。
（三）重点工作概述:一是坚持正面宣传为主的方针，在主题宣传、系列报道上抓改革，在丰富内容、灵活形式上抓创新，更多地把话筒和镜头对准现实生活、对准基层群众，充分发挥新闻宣传主阵地、主力军作用，集中精力办好《牟定新闻》及其他专栏节目，努力提高新闻质量、多出精品。二是加快推进县级融媒体中心建设，加快单位效能化、规范化建设，进一步加强队伍建设和管理，着力锻造一支政治强、思想好、业务精、作风正的融媒体干部队伍。三是积极做好广播电视传统媒体和新兴媒体融合发展工作，着力办好广播电视新媒体的“两微一端”(微信、微博、客户端)，全力抓好广播电视新媒体建设。 四是按照国家和省州要求，着力推进县级融媒体中心建设，加大广播电视基础设施建设，有效整合县级媒体资源，着力推进传统媒体与新媒体融合发展，逐步实现资源通融、内容兼融、宣传互融的全新媒体建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2020年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入359.68万元，其中：一般公共预算财政拨款359.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年部门财务总收入358.23万元，本年度与上年度相比增加预算1.45万元。原因为人员工资正常晋升。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 359.68万元，其中:本年收入359.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.68万元（本级财力359.68万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年部门财政拨款收入358.23万元，本年度与上年度相比增加预算1.45万元。原因为人员工资正常晋升。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 359.68万元。财政拨款安排支出 359.68万元，其中：基本支出359.68万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、文化旅游体育传媒广播电视支出262.17万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出及退休人员工资（财政补差人员）支出。2020年度文化旅游体育传媒广播电视支出256.13万元，本年度与上年度相比增加预算6.04万元。原因为人员工资正常晋升。
2.社会保障和就业支出43.22万元，主要用于缴纳人员养老保险、工伤保险等支出。2020年度社会保障和就业支出49.96万元，本年度与上年度相比减少预算6.74万元。原因为2021年度退休人员工资划入县社保局统一核算。
3.卫生健康支出30.05万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。2020年度卫生健康支出28.63万元，本年度与上年度相比增加预算1.42万元。原因为人员工资正常晋升致其医疗保险支出和公务员医疗补助缴费基数增加。
4.住房保障支出24.24万元，主要用于住房公积金支出。2020年度住房保障支出23.51万元，本年度与上年度相比增加预算0.73万元。原因为人员工资正常晋升致其住房公积金缴费基数增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出359.68万元，项目支出0万元）。工资福利支出334.61万元。其中，基本工资90.92万元，绩效工资97.11万元，津贴补贴58.96万元，基本养老保险32.32万，基本医疗保险19.54万，公务员医疗补助10.51万元,工伤保险1.01万元,住房公积金24.24万元。商品和服务支出14.38万元。其中，办公费5.44万元，差旅费4万元，公务接待费1万元，工会经费1.94万元。公务用车支行维护费2.0万元。
对个人和家庭的补助支出10.69万元，其中退休人员（财政补差人员）财政部分工资10.46万元，生活补助0.23万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无
（二）与中央配套事项
部门与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
牟定县融媒体中心2021年公务接待费预算为1万元。2020年度预算2万元，本年度与上年度相比减少1万元，原因是响应政府厉行节约原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年度一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2021年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年事业运行经费安排14.38万元。2020年事业运行经费安排14.4万元，本年度与上年度相比较减少0.2万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2021年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2021度政府性基金未纳入预算，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2021年度项目支出未纳入预算，故《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2021年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2021年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2021年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2021年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2021年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2021年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2021年预算重点领域财政项目公开
无
附件：牟定县融媒体中心部门预算_公开版.xlsx
牟定县融媒体中心
2021年4月1日
