监督索引号53232300432801000
牟定县人民政府扶贫开发办公室2019年部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
我单位的主要职能是贯彻执行国家、省、州关于扶贫开发工作的方针、政策、措施;拟定全县中长期扶贫开发规划、工作措施,并组织贯彻落实;负责全县扶贫开发项目资金管理,会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用,负责扶贫开发监测、统计和监督工作;负责制定贫困地区、民族特殊困难群体片区整体推进和综合开发扶贫项目规划与项目计划,并组织实施和监督管理;负责组织、协调和管理信贷扶贫工作,扶持龙头企业,促进贫困地区产业发展;负责组织、实施、督查和管理易地扶贫开发和贫困地区劳动力转移培训工作;当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,牟定县人民政府扶贫开发办公室认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要论述、习近平总书记在重庆解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神和中央和省、州、县党委政府关于脱贫攻坚的各项决策部署,把巩固脱贫成效作为最硬的政治任务和最大的民生工程,统筹整合各类资源,聚力攻坚,各项工作稳步推进。
1、加强统筹,竭力争取资金及项目落地实施。2019年,共争取到位中央、省、州专项扶贫资金、上海市对口帮扶资金和社会捐赠资金3类资金14笔,到位资金116961500元。其中:中央、省、州专项扶贫资金10笔87641500元;上海市对口帮扶资金4笔26720000元;社会捐赠资金2笔2600000元。
(1)全力推动项目落地实施。2019年共实施扶贫项目3类,涉及资金87641500元,其中:基础设施建设项目,涉及资金23842400元;产业发展配套基础设施建设项目,涉及资金54931600元;脱贫攻坚成果展示宣传项目,涉及资金490000元;劳动力培训项目,涉及资金1050000元;乡镇培训基地建设项目,涉及资金750000元;公共服务性岗位,涉及补助资金550000元;实施“雨露计划”,补助资金660000元;小额信贷贴息资金涉及金额5367500元。
(2)夯实劳动力培训及就业。一是认真实施2019年贫困劳动力转业培训项目,通过前期统计调查,制定2019年贫困地区劳动力转业培训工作实施方案, 2019年实施贫困劳动力转业培训1400人、培训资金1050000元(其中:技能性培训700人、1200元/人, 700人引导性培训、人均300元/人)。二是安排750000元补助资金,支持各乡镇实施培训基地建设项目实施,全县共建成实训基地5家,开展培训6期。三是安排550000元资金大力开发乡村公共服务性岗位。 2019年,已开发乡村公共服务岗位350个,河道巡查员98人,生态护林员480人。四是2019年共补助660000元,配合县教育局实施好“雨露计划”,2019年共资助284名困难学生。五是上海市帮扶劳务协作资金900000元,转移就业260人,进一步加强沪滇扶贫协作推动就业发展。
(3)扎实推进小额信贷项目。2019年全县发放扶贫小额信贷115091000元、建立风险补偿金11324100元,获贷农户2307户,其中存量贷款(贷款余额)113091000元、获贷农户2267户,新增发放2000000元,获贷农户40户;扶贫小额信贷在7个乡(镇)实施,覆盖84个行政村、759个自然村。
(4)着力推动沪滇协作项目。2019年,上海市对口帮扶牟定县沪滇扶贫协作项目14个,资金投入26720000元。其中:上海市财政帮扶资金24000000元,嘉定区帮扶资金1620000元,沪滇协作工作经费200000元。按照精准扶贫“五个一批”的要求,资金全部投入到产业发展、农村建设等14个脱贫攻坚项目。
(5)加强统筹社会帮扶力量。2019年,省级2018年烟草工业扶持资金1600000元和大唐云南发电公司安排资金1000000元,统筹用于新桥镇4个贫困村村级光伏扶贫电站建设项目和共和镇天台村委会周家村2组项目建设。
2、精准精细,完善脱贫攻坚项目库。根据省、州各级关于抓好脱贫攻坚项目库的相关要求,我县项目库建设规划编制工作紧扣“两不愁三保障”和“574”的脱贫退出考核标准,多次优化调整项目库建设内容,规划编制了《牟定县精准脱贫攻坚三年实施方案(2018-2020年)》,形成了县有项目库、乡有路线图、村有施工图、组有项目清单、户有明白卡的五级精准脱贫攻坚项目规划内容。修订稿涉及“易地扶贫搬迁工程、产业就业扶贫工程、农村危房改造工程、教育扶贫工程、健康扶贫工程、生态扶贫工程、素质提升工程、贫困村脱贫振兴工程、兜底保障工程”9大建设工程,规划总投资1220933700元,其中:计划2018年投入247055100元,2019年投入462388800 元,2020年投入511489900 元。
3、强化管理,促进驻村工作队作用发挥。
(1)及时调整轮换队员,保持帮扶力量稳定。认真落实省委组织部关于开展驻村工作队员选派工作“回头看”精神,深入贯彻中共云南省委组织部、云南省人民政府扶贫开发办公室《关于做好2019年度贫困村驻村工作队调整轮换工作的通知》要求,按照“调整轮换一个、下派补充一个”的原则,调整轮换省级、州级及县级挂包单位2017年及以前选派的驻村工作队员107名,新调整选派138名。省、州、县共派驻驻村扶贫工作队员146名,在46个已脱贫出列贫困村和戌街乡戌街村、左家村组成驻村扶贫工作队。
(2)抓培训教育,提升能力素质。主动适应脱贫攻坚巩固提升阶段“重精准、补短板、促攻坚”的工作要求,着力建设一支业务素质精、帮扶能力强、工作作风硬的扶贫干部队伍,在队员调整轮换工作完成后,及时组织了牟定县2019年村(社区)干部暨驻村扶贫工作队员能力素质提升专题培训班、牟定县科级领导干部暨扶贫干部能力素质提升专题培训班对全县各级各部门层次的扶贫干部进行能力素质提升培训,共538人次。
(3)抓日常管理,提升帮扶实效。一是落实工作例会制度。一年来,县总队办共组织召开季度驻村工作队长会议3次,及时掌握了解各乡镇工作开展情况,定期交流工作经验及心得,安排部署阶段性工作任务,研究解决突出困难和问题。二是开展督查检查。落实从严从实管理要求,今年以来共开展驻村工作队员在岗履职情况督查2次,加强对作用发挥不明显、帮扶措施不到位等薄弱环节的指导,及时纠正“走读”、“两头”挂空等问题,有效促进了工作队担当履职,积极作为。三是及调整更换。切实做到“尽锐出战”,一年来,总队办调整更换超龄、零时工、身体原因不适宜驻村、能力素质不强等情况的驻村队员25名。四是落实关心关爱措施。加大组织关爱力度,年内开展了全县驻村第一书记和扶贫工作队员遍访1次,及时了解队员工作开展情况、需要解决的困难和问题,确保队员安心驻村加大表扬力度,在“10.17”扶贫日,对16名“优秀驻村扶贫工作队员”进行了公开通报表扬。
(4)深入开展走访遍访工作。一年来各工作队共开展入户走访群众20000余次,为群众代办民事5000余件,切实帮助群众解决了生产生活中的实际困难和问题,增强了帮扶实效。
4、发挥效益,抓好扶贫资产监管。一是印发《牟定县2019年财政涉农资金统筹整实施方案》,按照“谁实施、谁主管、谁负责”的原则,对项目的规划设计、实施过程的监督管理、检查验收、资金报账、风险责任承担等明确责任,强化扶贫资金监管;二是推行公告公示制,实现项目资金阳光操作。按照“谁使用、谁负责”的原则,严格落实项目公告公示制度,强化绩效管理,切实加强扶贫项目及资金的日常监管,在重点项目的确定上,资金的使用上,坚持行进公告公示制度,接受社会监督。三是加大监督力度,注重 跟踪问效。把对财政专项扶贫资金的监督检查贯穿于项目实施的全过程,加强日常抽查年度检查及审计工作,确保专款专用。扶贫、财政、监察、审计等部门定期不定期对项目资金进行重点检查和审计,确保项目资金安全运行,有效地遏制了扶贫资金挤占、挪用等违纪违法现象的发生。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:牟定县人民政府扶贫开发办公室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制6人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度收入合计32176596.53元。其中:财政拨款收入15416596.53元,占总收入的47.91%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入16760000元,占总收入的52.09%。与上年4,649,176.17元,对比增加27,527,420.36元,增长592.09%。增长的主要原因是实施村级光伏扶贫电站建设项目,投资增加,收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计25728542.99元。其中:基本支出2935596.53元,占总支出的11.41%;项目支出22792946.46元,占总支出的88.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年4649176.17元,对比增加21079366.82元,增长453.40%。增长的主要原因是实施村级光伏扶贫电站建设项目,投资增加,支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障牟定县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2935596.53元。与上年3319176.17元对比减少383579.64元,下降11.56%。下降的主要原因分析是2019年调出2 人,差旅费、公办费等公用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.22%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障牟定县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22792946.46元。与上年1330000元,对比增加21462946.46元,增长1613.76%。主要原因分析增长的主要原因是实施村级光伏扶贫电站建设项目,上海市嘉定区对口帮扶资金投入增加,项目资金投入增大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,416,596.53元,占本年支出合计的59.92%。与上年4,649,176.17元,对比增加10767420.36元,增长231.60%。增长的主要原因是财政对实施村级光伏扶贫电站建设项目投资较大年大幅度增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出168,550元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于发放上年度综合绩效奖。
2.社会保障和就业(类)支出295,097.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及离退休人员退休费。
3.卫生健康(类)支出178,534.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
4.农林水(类)支出14,614,121.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.79%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、农村基础设施建设和正常运转所发生的支出费用,包括办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、手续费、工会经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等;
5.住房保障(类)支出160,294元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元,支出决算为30000元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为10000元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按年度预算控制支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2747元,下降8.39%。其中:因公出国(境)费支出决算数增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算数减少2747元,下降12.08%;公务接待费支出决算数增加0元,增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是严控“三公”经费预算,合理安排用车管理,规范接待事项。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20000元,占66.67%;公务接待费支出10000元,占33.33%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20000元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10000元。其中:
国内接待费支出10000元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次282人(其中:外事接待人次0人)。主要用于沪滇扶贫重点项目工作检查的支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出94,665.95元,与上年87,805.16元,对比6860.79元,增长7.81%。增加的主要原因2019年脱贫攻坚检查验收,办公支出增加。
牟定县人民政府扶贫开发办公室是行政单位,部门2019年机关运行经费支出94665.95元。其中,办公费36250元,公务接待费10000元,公车运行维护费20000元,邮电费6000元,会议费5000元,电费3000元,其它费用14415.95元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,牟定县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额7499860.98元,其中,流动资产6,981,674.23元,固定资产518,186.75元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年850115.15元相比,本年资产总额增加6649745.83元,其中;流动资产增加6867067.32元,固定资产减少217321.49元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。增加主要原因是村级光伏扶贫电站建设项目预付工程款增加,按政府会计制度计提折旧。
国有资产占有使用情况表 |
单位:元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
7499860.98 |
6981674.23 |
518186.75 |
|
35800 |
|
482386.75 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
着力推动沪滇协作项目,2019年,上海市对口帮扶牟定县沪滇扶贫协作项目14个,按照精准扶贫“五个一批”的要求,资金全部投入到产业发展、农村建设脱贫攻坚项目。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入:指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
牟定县人民政府扶贫开发办公室
2020年10月31日
监督索引号53232300432801111