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牟定县残疾人联合会2019年度部门决算说明
目 录
第一部分 牟定县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
残联履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。
1．康复工作
一是制定出台《牟定县残疾人联合会改革方案》。为了促进我县残疾人事业健康、有序、向前发展，结合群团改革的要求，制定出台了牟定县残疾人联合会改革方案；二是贯彻落实好残疾儿童康复救助制度。按照《云南省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》和《楚雄州人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》文件精神要求，结合牟定实际，制定出台了《牟定县残疾儿童康复救助实施方案》（牟政发〔2019〕76号）文件，进一步规范了康复救助工作。目前，已开展救助残疾儿童17人。三是加大康复工作宣传力度，不断提高残疾人康复意识。充分利用“助残日”“残疾预防日”“残疾人家庭医生签约服务”等活动契机，大力宣传残疾预防康复知识，积极开展各种形式的专题宣传活动，大力营造关爱生命健康的浓厚氛围。四是认真做好牟定县2019年0—60岁肢体残疾人康复医学调查、筛查工作。全县共有0—60岁肢体残疾人1232人。共组织有手术愿望的229人肢体残疾人参加万和医院肢体矫治手术筛查，其中符合肢体矫治手术、功能重建患者34人，已进行矫治手术8人，其中儿童2人。五是做好肢体残疾人假肢安装调查和装配工作。认真开肢体残疾人假肢安装的需求调查工作，全县共有41人假肢安装需求，免费为12名肢体残疾人安装假肢（其中大腿5例、小腿7例）。六是在全县开展2019年肢体残疾人辅助器具需求调查、免费发放工作。认真开展残疾人辅助器具需求摸底调查工作，根据调查需求，按照规定程序采购轮椅120辆、座厕椅50台，拐杖100付（其中单拐50付，四角拐杖50付），免费向适配肢体残疾人发放轮椅140辆，坐厕椅60台，助行器8台 ，拐杖60付。七是做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放及申报工作。认真做好2019年135人残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作，发放资金35100元，并做好2020年141人残疾人机动轮椅车燃油补贴申报工作。八是做好残疾人精准康复服务信息系统录入工作。按质按量完成残疾人精准康复服务信息系统录入工作，379人获得辅助器具，完成91.75%的精准康复服务率和89.18%的辅助器具适配率。九是残疾人托养中心项目顺利推进。投资3,980,000元的牟定县残疾人托养中心项目自年初动工建设以来，工程项目进展顺利，主体工程、内部装修工作已结束，等待项目验收后即可按计划投入使用。
2．残疾人就业与扶贫工作
一是加大全县机关、企事业单位按比例安排残疾人就业力度，配合税务部门对达不到残疾人安置比例的机关、企事业单位依法征收残疾人就业保障金。目前，全县55家机关、企事业单位共安排88名残疾职工；136家机关、企事业单位共缴纳残疾人就业保障金1,449,900元。二是结合各乡镇产业结构调整实际，以乡镇残联为主体，在7乡镇各举办1期农村贫困残疾人实用技术培训，参训残疾人达210人，投入资金75000元。三是按省、州残联要求开展2019年就业援助月活动，选送2名残疾人参加楚雄州残疾人西式面点制作基础培训班培训。四是做好全县2018年自主创业残疾人援助工作。各级资金补助14人（其中：州级7人，2000元/人；县级7人，3000元/人），合计35000元。五是继续做好2018年“阳光家园计划”政府为残疾人购买服务项目扫尾工作，落实好我县2019年项目任务（110人，1500元/人）。六是积极争取沪滇扶贫项目。通过争取，上海市嘉定区民政局和福利企业协会一行12人深入我县开展扶贫帮困工作。工作组一行深入新桥镇官河村委会、马厂村委会，对2户建档立卡贫困残疾人家庭进行走访慰问，每户发放慰问金1000元。并向我县捐赠资金100,000元，专门用于贫困残疾人脱贫项目，该资金带动我县20户67名建档立卡贫困残疾人实现户均增收5000元，为他们脱贫致富奔小康奠定了基础。七是加强残疾人扶贫示范基地建设，向州残联申报创建州级残疾人扶贫示范基地1个。
3．残疾人救助及社会保障
一是认真开展好2019年春节走访慰问活动。在县委、县政府的支持下，筹措14700元资金，开展走访春节慰问活动。共走访慰问了全县7乡镇46户贫困残疾人家庭，为每户残疾人家庭送去300元慰问金；与卫生、民政、红十字会等部门的人员一道到红慈庵看望了3名集中供养的麻风病治愈者，为每人送去价值300元的慰问品金。二是做好2019年残疾人“两项补贴”信息系统的申报、审批工作。开展好残疾人“两项补贴”的受理、审批工作，协助好民政部门完成残疾人两项补贴想信息系统的录入工作。截至今年10月，共发放残疾人两项补贴3856人（包括困难生活补贴1621人、重度护理补贴2235人），共发放金额1791000元（其中：困难生活补贴730,300元、重度护理补贴1,060,700元）。三是以开展第二十九次全国助残日活动为契机，走访慰问困难残疾学生。到楚雄州特殊教育学校看望35名牟定籍残疾学生，送去生活补助费7000元（200元/人）；深入扶贫联系点共和镇天台村委会慰问9名建档立卡的贫困残疾人，发放慰问金1800元，切实帮助他们解决一些生活实际困难；到楚雄万和医院看望我县正在该院进行肢体矫治手术的8名患者，发放价值1200元的慰问品。四是认真落实2019年云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目及省级残疾人就业保障金助学项目，对牟定一中就读的6名残疾高中生、牟定县职业高级中学就读的4名残疾人子女高中生进行资助。发放资金13000元，其中：残疾高中生6人，资金9000元（1500元/人）；残疾人家庭子女高中生4人，资金4,000元（1000元/人）。 五是对2018年考入高等院校全日制就读的4名贫困残疾人家庭子女，给予一次性生活费补贴共计18,000元（其中：本科3人，5000元/人；专科1人，3000元/人），解决了他们的燃眉之急。
4．残疾人教育、体育与宣传工作及文明单位创建
一是对在省第十一届残疾人体育运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会上获得银牌的2名残疾人体育运动员，兑现奖金30000元（15000元/人）。二是协助州特殊教育学校开展2019年招生工作。目前，我县在楚雄州特殊教育学校就读的学生共35名（男生21名、女生14名）。三是加大宣传，着力营造良好氛围。以州残联网站、州县广播电视台、县委、县政府信息平台为载体，大力宣传报道残疾人事业。全年被州县采用稿件28篇。四是始终坚持把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝魂聚气、强基固本工程，广泛开展精神文明创建活动。2019年我会被县委、县政府命名为牟定县精神文明先进单位。
5．第三代残疾人证（智能卡）核、换发工作
一是创新残疾人证管理方式，提升为残疾人服务能力。严格按照办证流程和办证程序，切实减少中间环节，缩短办证周期，规范有序办理《中华人民共和国残疾人证》，坚决杜绝人情证。二是第二代《中华人民共和国残疾人证》（以下简称“残疾人证”）有效期十年，2019年起陆续到期，结合2019年我州全面开始发放第三代智能化残疾人证，做好二代证残疾人证核查比对、清理及第三代智能化残疾人证办理工作，目前已完成7623人智能卡办证照片、信息比对工作。
6．残疾人信息数据动态管理工作
一是认真抓好残疾人信息动态更新。把开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作作为一项基础性的工作认真抓好抓细，加强领导、精心组织、明确任务、强化责任、广泛宣传。完成全县6440名残疾人信息动态更新工作。掌握了残疾人基本状况和第一手信息，为制定发展残疾人事业的政策措施提供依据。
7．残疾人信访维权工作
按依法办信访的要求，把信访工作列入重要的工作来抓，安排专人负责该项工作。一年来，共接待来电来访及咨询人员394人/次，对来信来访人员，做到能按政策解决答复的及时解决答复，对按现行政策及有关规定不能办理的，做好说服疏导工作。通过做好残疾人信访工作，体现党和政府对维护残疾人权益的重视和对残疾人的关心，并有效地维护了残疾人群体的稳定 。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人员0人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休人员3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县残疾人联合会部门2019年度收入合计4,031,224.30元。其中：财政拨款收入3,981,224.3元，占总收入的98.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50000元，占总收入的1.24%。与上年对比，年度总收入与上年7,628,264.27元相比，减少3,597,039.97元，下降47.15%。主要原因是上年有牟定县残疾人托养中心建设项目拨款3980000元。
二、支出决算情况说明
牟定县残疾人联合会部门2019年度支出合计5,572,352.13元。其中：基本支出2,195,824.30元，占总支出的39.41%；项目支出3,376,527.83元，占总支出的60.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，年度总支出与上年4,103,162.88元，增加1,469,189.25元，增长35.81%。增长的主要原因是牟定县残疾人托养中心建设项目支出1,704,596.80元在本年度支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,195,824.30元。与上年基本支出1,995,164.27元对比，增加200,660.03元，增长10.06%。增长的主要原因是从4月起净增加2名在职人员，工资福利支出和社会保险费用较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.99%，全年人均工资福利支出为171,834.86元；对个人及家庭的补助支出47236.50元（统筹外退休费用），占基本支出的2.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费172,486.95元，占基本支出的7.86%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,376,527.83元。与上年项目支出2,107,998.61元，增加1,268,529.22元，增长60.18%。增长的主要原因是牟定县残疾人托养中心建设项目资金在今年支出1,704,596.80元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,356,615.84元,占本年支出合计的96.13%。与上年3,771,662.88元，增加1,584,952.96元，增长42.02%。主要原因是牟定县残疾人托养中心建设项目资金在今年支出1,704,596.80元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出53,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于工资福利支出42000元，商品和服务支出（办公经费支出）12000元。
2.社会保障和就业（类）支出5,046,623.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%。主要用于收下支出：
（1）2080502•事业单位离退休47,536.50元；
（2）2080505•机关事业单位基本养老保险缴费支出68,805.76元；
（3）2080506•机关事业单位职业年金缴费支出35,801.12元；
（4）2081101•行政运行1,633,688.64元；
（5）2081102•一般行政管理事务168,865.62元；
（6）2081104•残疾人康复2,190,887.80元；
（7）2081105•残疾人就业和扶贫233,000.00元；
（8）2081106•残疾人体育30,000.00元；
（9）2081199•其他残疾人事业支出538,038.12元。
3.卫生健康（类）支出137,004.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于：
（1）2101102•事业单位医疗92,936.60元；
（2）2101103•公务员医疗补助44,067.68元。
4.住房保障（类）支出119,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于2210201•住房公积金支出119,988.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23800元，支出决算为31,033.50元，完成预算的130.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,384.50元，完成预算的111.92%；公务接待费支出决算为8,649.00元，完成预算的227.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因（1）扶贫任务使用车辆频次高；（2）上级部门检查、视察工作接待事项增多。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7,967.00元，增长34.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年增长0%。公务用车购置及运行费支出决算增加3,666.00元，较上年增长19.58%；公务接待费支出决算增加4,301.00元，较上年增长98.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因（1）扶贫任务使用车辆频次高；（2）上级部门检查、视察工作接待事。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出22,384.50元，占72.13%；公务接待费支出8,649.00元，占27.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出22,384.50元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22,384.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8649元。其中：
国内接待费支出8649元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、视察和相关单位工作衔接接待事项发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出172,486.95元，与上年支出147,466.27元，增加25020.68元,主要原因车改补贴增加12000元，办公费增加10840.69元，工会经费增加3840.46元。
部门机关运行经费主要用于：
（1）办公费17,932.60元；
（2）水费773.60元；
（3）电费1,598.85元；
（4）邮电费3,888.00元；
（5）维修(护)费3,751.00元；
（6）公务接待费3,769.00元；
（7）工会经费21,173.90元；
（8）公务用车运行维护费20,000.00元；
（9）其他交通费用99,600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县残疾人联合会部门资产总额6,883,461.97元，其中，流动资产3,372,855.47元，固定资产475,007.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,035,598.70元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加629,677.18元，其中;流动资产减少1,265,949.77元，固定资产增加19,030.15元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1,876,596.80元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。流动资产减少的主要原因是在建工程增加1,876,596.80元。
国有资产占有使用情况表 |
单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
6,883,461.97 |
3,372,855.47 |
475,007.80 |
262,413.02 |
128,353.50 |
|
84241.28 |
|
3,035,598.70 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2,207,974.12元,其中：政府采购货物支出230,974.12元;政府采购工程支出1,872,000元;政府采购服务支出105000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
牟定县残疾人联合会
2020年10月29日
监督索引号53232300376201111
