监督索引号53232300131201000
牟定县公安局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的机关,是国家政权的重要组成部分，牟定县公安局的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障社会主义现代化建设的顺利进行。结合我县公安工作的实际，牟定县公安局具体主要职责如下：
1、严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极部署各项公安工作。
2、严格落实州局“平安”系列整治专项行动暨扫黑除恶专项斗争，严厉打击危害社会治安秩序，侵犯公民人身安全、人身自由、合法财产的违法犯罪行为；严厉查处各类危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作。
3、依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作，负责全县的居民身份证制作；领导和管理公安消防部门，组织实施消防工作，依法进行消防监督。
4、依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。
5、管理全县道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。
6、落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。
7、落实全县各种民族传统节日安保活动和上级部门交代的公安保卫任务。
8、为县委、县政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年以来，在县委、县人民政府和州公安局的坚强领导下，在各级各部门和广大人民群众的鼎力支持下，全县公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新中国成立70周年大庆安保为主线，不忘初心、牢记使命、连续作战、恪尽职守，为全县政治稳定、经济繁荣、社会进步、民族团结、各项事业兴旺发达做出了突出的贡献。
1、聚焦队伍建设，打造公安铁军迈出新步伐。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；坚持以党建带队建、以队建促工作，切实增强公安队伍拒腐防变、抵御风险的能力。
2、聚焦风险防控，平安牟定建设取得新战果。一是严打违法犯罪，提升群众安全感。二是整治突出问题，提升社会治安管控能力。三是重拳扫黑除恶，纵深推进专项斗争。
3、聚焦隐患治理，公共安全管理有了新作为。一是严厉打击枪爆违法犯罪。二是严格重点人员和重点场所管控。三是强化矛盾纠纷排查化解。四是加强道路交通安全管理。五是强化社会面整体防控。
4、聚焦科技兴警，核心战斗力达到新高度。成功搭建了全省领先的“牟定公安人车一体化大数据平台”，提出了社会治安防控“三圈四层”的建设思路。
5、聚焦公安改革，警务机制创新取得新业绩。一是警员职务套改迈出新步伐。二是“放管服”改革取得新成效。三是警务机制改革续写新篇章。
6、聚焦法治建设，公正文明执法得到新提升。严格落实“五级联审”、“一案一评”、侦查员出庭参加诉讼、邀请法律顾问参与案件会商等制度；全面落实案件“两统一”制度和“四个一律”规定，严格执行执法质量考评和执法过错责任追究制度，规范案件入口、过程管控和案件出口，整治执法不作为和执法乱作为问题，有力助推了“全国法治政府示范县”的成功创建。
7、聚焦大庆安保，应急处突能力迈上新台阶。以“五个坚决防止、三个确保”为工作目标，以打赢安保维稳“五场硬仗”为抓手，将大庆安保与扫黑除恶专项斗争一并谋划、统筹推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
牟定县公安局为牟定县人民政府工作部门，纳入2019年部门决算编报单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，属县一级预算单位，执行行政单位会计制度，财政全额拨款行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县公安局2019年末县委核定民警编制数157人，其中在职在编实有民警职工人员157人（含行政工勤人员9人）。县委核定公安协警编制数112人，实有协警数112人。
离退休人员43人。其中：离休1人，退休42人。
实有车辆编制22辆，其中在编实有执法执勤车辆21辆，机要通讯车1辆。
第二部分 牟定县公安局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 牟定县公安局2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县公安局2019年收入合计63,563,754.80元（未包含2018年度项目结转资金1,944,877.18元），其中财政拨款收入63,563,754.80元，占总收入的100%。2019年部门预算收入较2018年部门预算收入总计50,709,195.40元增加12,854,559.4元，增长25.35%，增加原因为人员经费增加和县公安局业务技术用房建设项目中央配套资金到位。
二、支出决算情况说明
牟定县公安局2019年度支出合计53,435,671.92元。其中：基本支出38,610,280.47元，占总支出的72.26％；项目支出14,825,391.45元，占总支出的27.74％。与2018年支出51,731,591.08元相比,支出增加1,704,080.84元，增长3.29%，主要原因为基本支出人员经费增加和社会治安防控体系、公安政法基础设施项目经费增加。
（一）基本支出情况
2019年部门预算基本支出38,610,280.47元。其中人员经费支出33,738,429.99元，占基本支出的87.38%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、政府综合绩效奖等工资福利支出25,902,633.28元，基本养老保险缴费2,593,728.40元，职业年金缴费123,994.32元，职工基本医疗保险缴费1,409,607.23元，公务员医疗补助缴费691,064.52元，财政对工伤保险缴费支出74,869.75元；对个人和家庭补助支出1,119,964.85元（离退休费、因公牺牲职工抚恤金）。公用经费支出4,871,850.48，其中，维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费等公用经费支出1,150,810.00元，工会经费152,640.48元，离退休人员公用经费16,400.00元,公安辅警劳务费3,552,000.00元。
（二）项目支出情况
2019年项目支出14,825,391.45元（包含2018年项目结转资金支出），其中行政事业类项目支出14,060,034.65元，基本建设类支出765,356.80元。2019年项目支出14,825,391.45元，较2018年部门预算项目支出18,261,677.68元减少3,436,286.23元，减少18.82%，减少的原因是严格经费报销和审批管理，办案业务经费支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出53,435,671.92元,占本年支出合计的100%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出51,731,591.08元相比,支出增加1,704,080.84元，增长3.29%，主要原因为基本支出人员经费增加和社会治安防控体系、公安政法基础设施项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出1,665,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出53,435,671.92元的3.12%，主要用于一般公共安全服务支出。
2、公共安全支出43,992,944.96元，占一般公共预算财政拨款总支出53,435,671.92元的82.33%，主要用于公安机关人员工资支出、公用经费支出、政法基础设施建设支出、社会治安防控体系建设、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、反恐怖、网络运行及维护、拘押收教场所和其他公安支出。
3、社会保障和就业支出3,854,087.21元，占一般公共预算财政拨款总支出53,435,671.92元的7.21%，主要用于公安机关民警职工离退休人员离退休费、基本养老保险缴费支出、工伤保险等支出。
4、医疗卫生与计划生育支出2,100,671.75元，占一般公共预算财政拨款总支出53,435,671.92元的3.93%，主要用于公安机关民警职工行政单位医疗和公务员医疗保险补助支出。
5、住房保障支出1,822,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出53,435,671.92元的3.41%，主要用于公安机关民警在职职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县公安局2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算数60,000.00元（公安机关年初县级无公务用车运行维护费及购置费预算安排），支出决算数1,582,726.28元。其中：因公出国出境费无年初预算数、无支出决算数；公务用车购置及运行维护经费支出决算1,547,245.28元，无年初预算数（公安机关执法执勤用车购置及运行维护费独立核算，未纳入年初预算安排），占“三公经费”总支出97.76%；国内公务接待支出决算数35,481.00元，完成年初预算60,000.00元的59.14%，占“三公经费”总支出的2.24%；
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,582,726.28元，比2018年“三公经费”支出决算数646,131.06元增加936,595.22元，增长144.95%。其中：因公出国出境费无年初预算数、无支出决算数；执法执勤用车运行维护费支出决算数910,745.28元，比2018年603,654.06元增加307,091.22元，增长50.87%，主要原因为2019年公安业务繁重，车辆燃油、维修等费用增加；执法执勤用车购置费支出决算数636,500.00元，比2018年增长100%，主要原因为2019年单位现有执法执勤用车超期服役，行车安全风险隐患较大，车辆鉴定后已达报废标准，经县人民政府批准，同意更换5辆执法执勤用车，车辆购置费增加；2019年度国内公务接待费支出决算数35,481.00元比2018年42,477.00元减少6,996.00元，减少16.47%,减少原因为严格执行中央八项规定，控制接待规模和次数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
牟定县公安局2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算中，因公出国出境费支出0元；公务用车购置及运行维护经费支出1,547,245.28元，公务支出决算数1,582,726.28元，占“三公经费”总支出97.76%；国内公务接待支出35,481.00元，占“三公经费”总支出的2.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，单位无公出国（境）情况。
2. 公务用车购置及运行维护经费支出1,547,245.28元。其中：
执法执勤用车购置支出636,500.00元，购置车辆5辆。购置原因为2019年单位现有执法执勤用车超期服役，行车安全风险隐患较大，经县人民政府同意，更换5辆执法执勤用车，车辆购置费增加。
执法执勤用车运行维护经费支出910,745.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量17辆，主要用于公安执法执勤、侦查破案、扫黑除恶等专项行动车辆维修、燃油、保险、过路过桥等费用。
3、国内公务接待支出35,481.00元，接待70批次709人，主要用于办案接待、公共关系协调等支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县公安局2019年度机关运行公用经费支出4,871,850.48元，比2018年1,320,274.49元增加3,551,575.99元，增长269%，增加主要原因为2019年年初预算公安辅警劳务费功能分类发生调整。其中，维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费等公用经费支出1,150,810.00元，工会经费152,640.48元，离退休人员公用经费16,400.00元,公安辅警劳务费3,552,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县公安局资产总额62,761,818.35元，其中，流动资产13,399,548.03元，固定资产48,553,007.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程758,423.10元，无形资产50,840.00元，其他资产0元。与2018年资产总量41,629,580.01元相比，2019年资产总额增加21,132,238.34元，其中：流动资产比2018年4,339,092.60元增加9,060,455.43元；固定资产比2018年37,290,487.41元增加11,313,359.81元;在建工程比2018年增加758,423.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。固定资产原值48,553,007.22元，固定资产累计折旧21,029,108.75元，固定资产净值27,523,898.47元。无形资产原价50,840.00元，无形资产累计摊销32,860.45元，无形资产净值17,979.55元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
62,761,818.35 |
13,399,548.03 |
48,553,007.22 |
20,032,203.59 |
7,188,600.00 |
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21,332,203.63 |
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758,423.10 |
50,840.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额4,979,350.00元，其中：政府采购货物支出1,093,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,885,900.00元。授予中小企业合同金额1,950,000.00元，占政府采购支出总额的39.16%。
四、部门绩效自评情况。
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本部门本年度无政府性基金预算拨款，也未发生政府性基金支出，本表无数据。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
监督索引号53232300131201111
