监督索引号53232300145101000
牟定县公安局交通警察大队2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分牟定县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策和预案。
2.负责道路交通管理各项基础设施建设。
3.加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
4. 纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故发生。
5.加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
6.做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车、小型汽车等）的注册登记和驾驶员考试管理工作。
7.搞好交通特殊勤务和交通警卫工作。
8.维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
9. 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，牟定县公安局交警大队在上级公安机关和县委、县政府的正确领导下，以“安全、畅通、和谐、稳定”为总目标，以加强事故预防、推进执法规范化建设、信息化建设为抓手，积极探索新时期道路交通管理工作长效机制。大队领导班子敢于担当，主动作为，带领大队全体民警、辅警认真履职，全面推进“两站两员”和“五小工程”建设，预防事故成效明显，“平安四号‘除患治危’”专项整治打出了声威，确保了全县道路交通安全形势持续平稳，牟定交警执法的公信力和社会满意度不断攀升。
一年来，全县共出动警车1121辆次、警力4532人次开展路面巡查，查处各类道路交通违法行为41498起（其中：无证驾驶181起、饮酒后驾驶19起、醉酒驾驶54起、超速行驶1659起、违法停车8123起），处罚41498人（其中：警告274人、罚款41203人、拘留27人、暂扣驾驶证124本），罚款金额3256300元。
2019年，全县共发生道路交通事故1177起，造成12人死亡，338人受伤，直接经济损失1526000元；与去年同期发生道路交通事故1015起，造成10人死亡，406人受伤，直接经济损失1463000元相比，事故起数上升16%、死亡人数上升20%、受伤人数下降16.7%、财产损失上升4.3%。共破获道路交通刑事案件64件（其中：破获交通肇事10件、危险驾驶案件54件）抓获犯罪嫌疑人64人，全县道路交通安全形势总体平稳。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2019年，纳入牟定县公安局交警大队2019年度部门决算编报的单位共1个（其中：行政单位1个）。经费均由财政全额预算拨款，财务实行行政单位会计制度管理和核算。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县公安局交警大队2019年末实有人员编制2人，其中：行政编制2人；实有在职在编民警17人，交通协管员33人。
离退休人员4人。其中：退休4人。遗属定补2人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分2019年度牟定县公安局交通警察大队决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县公安局交通警察大队2019年度收入合计9,474,384.85元。其中：财政拨款收入9,474,384.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%。与2018年11,957,555.87元对比减少了2,483,171.02元，减少20.77%，主要原因是2018年度的“黄标车”治理淘汰工作已完成，2019年无“黄标车”治理淘汰补助经费拨入。
二、支出决算情况说明
牟定县公安局交通警察大队2019年度支出合计8,729,062.92元。其中：基本支出4,998,268.15元，占总支出的57.26％；项目支出3,730,794.77元，占总支出的42.74％。与2018年10,846,768.46元对比上年增加4,513,439.00元，减少19.52%。主要原因是：2018年度的“黄标车”治理淘汰工作已完成，2019年无“黄标车”治理淘汰补助经费支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出4,998,268.15元。与上年3,501,599.37元对比增加1,496,668.78元，主要原因是辅警人员经费纳入财政部分供养人员经费，列入基本支出。包括民警基本工资、津贴补贴以及辅警等人员经费支出4,195,970.38元，占基本支出的83.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出802,297.77元占基本支出的16.05％。
（二）项目支出情况
牟定县公安局交通警察大队2019年度用于保障行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,730,794.77元。与上年专项业务工作的经费支出7,345,169.09元相比支出减少96.88%,主要原因为2018年度的“黄标车”治理淘汰工作已完成，2019年无“黄标车”治理淘汰补助经费支出以及2019年辅警人员经费纳入财政部分供养人员经费，列入基本支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出8,729,062.92元,占本年支出合计的100%。与上年10,703,183.69元对比减少了1,974,120.77元,主要原因为2018年度的“黄标车”治理淘汰工作已完成，2019年无“黄标车”治理淘汰补助经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出7,599,965.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。主要用于道路交通管理相关业务工作支出。
2.其他社会、医疗、住房保障支出803,501.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于单位人员社会、医疗、住房保障支出。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.节能环保支出326,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于开展黄标车治理的工作经费开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为357,000.00元，支出决算为352,625.53元，完成预算的98.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为350,000.00元，支出决算为345,805.53元，完成预算的98.80%；公务接待费支出预算为7,000.00元，决算为6,820.00元，完成预算的97.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格控制开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年354,831.82元减少2207.29元，减少0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9026.29元，减少2.54%；公务接待费支出决算减少7,940.00元，下降53.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：实行车改以来，因管理的辖区机动车车辆保有量大幅上升，辖区道路交通秩序管理难度增大，道路交通事故频发，牟定县公安局交通警察大队执法执勤用车使用频繁，车辆老化，2018年车辆维修维护费及燃油费支出大幅上升，2019年报废一辆警车，车辆维修维护费有所下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出345,805.53元，占98.06%；公务接待费支出6,820.00元，占1.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出345,805.53元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出345,805.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于交通执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6,820.00元。其中：
国内接待费支出6,820.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案、工作交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县公安局交通警察大队2019年机关运行经费支出180,966.94元，与上年166,682.72 元对比减少14,284.22元,主要原因分析是2019年交警大队办公楼水电改造。部门机关运行经费主要用于办公费19,119.00元，印刷费1,268.00元，手续费361.00元，水费16,426.10元，电费45,750.20元等日常工作开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县公安局交通警察大队部门资产总额9,217,860.21元，其中，流动资产4,564,038.54元，固定资产4,126,721.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程527,100.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年13,198,418.60元相比，本年资产总额减少3,980,558.39元，其中固定资产补提及计提折旧7,668,827.72元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
9,217,860.21 |
4,564,038.54 |
4,126,721.67 |
794,860.71 |
137,490.76 |
0 |
3,721,470.20 |
0 |
527,100.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额3,597,385.00元，其中：政府采购货物支出767,390.00元；政府采购工程支出2,829,995.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本部门本年度无政府性基金预算拨款，也未发生政府性基金拨款支出，本表无数据
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
牟定县公安局交通警察大队
2020年10月29日
监督索引号53232300145101111
