牟定县环境卫生管理站2019年预算公开 目录 第一部分牟定县委统战部2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 第二部分牟定县委统战部2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县环境卫生管理站2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 牟定县环境卫生管理站属住建局下属的一个股所级全额拨款事业单位，直接担负着县城街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、处理，街灯管护，公厕卫生监管，市容、环卫监察和垃圾清运费的征收等工作。政府购买服务桑德环境卫生管理公司64人，有垃圾车2辆（挂桶和压缩式各1辆），洒水车1辆，清扫车1俩，钩臂车6俩，装载机1辆，挖机1辆，压实机1辆，公用垃圾桶45只、垃圾箱体120只（含各小区），日平均收运、处理垃圾55吨，日清扫面积51万㎡管护街灯3911盏（其中：LED灯1700盏；250W高压钠灯430盏；40W高压钠灯44盏；节能灯1287盏；LED日光灯11盏；太阳能灯439盏；数码管1254米）。管护公厕7座。 （二）机构设置情况 目前，实有在职在编职工16人，政府购买服务人员7人，退休人员25人。2017年4月在县委、县政府的统筹下，通过公开招标、政府购买服务方式，引入楚雄桑德环境卫生管理有限公司对县城51万平方米街道进行清扫保洁和垃圾收转运、7座公厕运营作业进行服务，由环卫站进行日常考核管理后按月拨付服务费。 （三）重点工作概述 我站现承担着投资4013万元、3.74万平方米新桥镇杜家庄垃圾处理厂的日常运行管理，每天60吨生活垃圾及渗滤液的处理工作，3900盏街灯日常维护管理，县城1334个门店、13个小区、6个保障房小区、112家单位公司的垃圾清运费征收工作，建成区4.8平方公里环境卫生、环卫设施的日常监督管理工作，对县城51万平方米街道清扫保洁、垃圾收转运、公厕日常监管和考核管理工作。 二、预算单位基本情况 我站编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休25人。 车辆编制0辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入315.60万元，其中：一般公共预算315.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入315.60万元，其中:本年收入315.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.60万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出315.60万元。本级财力安排支出315.60万元，其中，基本支出315.60万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于：1、社会社会保障和就业支出82.29万元;2、医疗卫生与计划生育支出21.98万元；3、城乡社区支出197.13万元；4、住房保障支出14.20万元；合计基本支出315.60万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组，主要用于：1、工资福利支出255.11万元；2、商品和服务支出6.98万元；3、对个人和家庭的补助支出53.51万元；合计基本支出315.60万元。 五、省对下专项转移支付情况 无 六、政府采购预算情况 无 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明“三公”经费预算减少下降50%，原因为我单位无公务车辆，并且严格执行中央八项规定后公务接待预算减少。 （二）基本支出315.60万元较上年预算增加6.44万元，增加原因为2019年各项支出基数提高。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、机关服务经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 （二）机关服务经费安排 无 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。 附件:牟定县环境卫生管理站2019年部门预算公开情况表.xls 牟定县环境卫生管理站 2019年3月20日 |
