监督索引号53232300947500000
第一部分 牟定县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
第二部分 牟定县供销合作社联合社2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
第一部分 牟定县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
根据《牟定县财政局关于组织开展2019年预算公开工作的通知》（牟财预[2019]54号）的通知要求，现就牟定县供销社2019年部门预算进行公开，并作如下说明:
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
牟定县供销合作社联合社成立于1952年8月23日，为县人民政府直属正科级参公管理事业单位，设领导职数一正三副，核定人员编制为10人，经费形式为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。县供销合作社下设办公室、会统业务股、合作经济发展股、社有资产管理中心4个股室。
（三）重点工作概述
1、经济指标完成情况。至12月底，已全面完成州社下达我县的各项统计和经济指标任务。
2、供销综合改革工作持续稳步推进。根据中央和省、州关于深化供销合作社综合改革的决定及实施意见精神，按照《中共牟定县委 牟定县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施方案》（牟发〔2017〕11号）文件要求，县供销社积极推进各项改革任务落实。一是理顺机制，完成机构组建。成立牟定县供销社社有资产管理委员会，理顺社有资产监管体制。二是夯实基础，完善基层组织建设。在巩固提升2017年发展的3个新型基层供销社（共和、安乐、江坡）的基础上，今年分别在戌街、蟠猫、凤屯、新桥乡（镇)新建立4个新型基层供销合作社，并在新建的新型基层供销合作社的4个乡（镇）组织召开了社员代表大会，选举产生了理事会、监事会，建立了供销合作社日常管理机构，选出了具有经营能力强、管理经验丰富的理事会主任，供销组织体系进一步健全，实现了基层供销合作社全覆盖。三是持续推进农村综合服务社建设，进一步优化农村商业网点布局，改造提升综合服务社3个。四是拓展业务，增强发展能力。新发展企业2个，并按《中华人民共和国公司法》进行组建。在鑫农公司玫瑰花基地打造线下农副产品生产加工基地1个，依托供销社社有企业和农资销售企业，进一步拓展和创新为农服务内容，通过供销农业生产资料服务网络，积极开展农资供应、测土配方、统防统治等系列化服务。
3、合作社为农服务能力不断提升。今年以来，县社结合牟定实际，把重点放在新发展农民专业合作社、建立农民专业合作社示范社、发展农民专业合作社联合社上。一是结合我县农业产业发展要求，新发展农民专业合作社8个，累计注册资金107.92万元，入社社员846人，合作社涵盖了种养殖和生产劳务服务等产业，农民专业合作社的不断发展，进一步壮大了供销为农服务队伍，巩固了供销为农服务基础；二是按照“提质增效、示范引领”的新要求，结合我县脱贫攻坚工作，发展农民专业合作社示范社1个，积极吸纳建档立卡贫困户作为社员，2018年建档立卡贫困户户均分红资金2637元，为我县部分建档立卡贫困户提供了稳定的收入来源。
4、社有企业发展能力不断增强。社有企业是供销合作社服务农民的主要抓手和载体，目前，县供销社社有企业共有2家。公司在做好经营发展的同时，充分发挥供销社为“三农”服务的职能，为农业农村提供好服务引导工作。一是依托社有企业牟定县供销社鑫农经贸有限公司，积极为农户和农民专业合作社提供化肥、农药等供应服务，同时提供测土配方、统防统治等系列化服务，；二是依托县供销社参股企业云南互农电商公司，积极拓展新的为农服务领域，目前，互农电子商务有限公司建成了350平方米的楚雄州一县一品线下产品体验馆1个，建成电子商务公共服务交易平台“互农商城”、互农商城微信公众号、互农网络代购平台；投资140.7万元实施完成跨境电子商务兴边富民三年行动计划项目，在7个乡镇建立电子商务服务站；投资162.8万元建成牟定县电商物流分拨中心；承包了中国邮政EMS和快递包裹的经营业务，积极为乡村农民群众提供快递服务。
5、食用菌产业发展不断壮大。食用菌产业是助农增收的一个新兴产业，今年，在指导好野生食用菌收购销售企业的同时，县社把重点放在人工食用菌栽培发展上，依托牟定明恒农业开展公司积极推广人工食用菌栽培种植，目前，该公司共有四个食用菌种植基地占地204亩，其中牟定县共和镇牟尼村委会秦家村二片河地66亩，共58个大棚；牟定县新桥镇有家村委会光伏基地105亩，现已建设48个标准化立体大棚；牟定县江坡镇普村村委会普村基地3亩,现已建设6个标准化立体大棚；牟定县凤屯镇凤屯村委会咯拉么村基地30亩，现已建设16个标准化立体大棚。在发展模式上，公司采用“公司+党支部+基地+农户”的商业运作模式，采取农户种植、公司进行统一销售和管理的一条龙生产经营方式，带动90多户群众（其中精准脱贫户42户）增收。公司以“促进农民增收，服务新农村建设，促进社会和谐进步”为经营理念，充分发挥公司专业人才的优势，同时通过技术咨询、办培训班、讲座等多种形式向广大种植户传授先进的食用菌种植技术，有效地解决了种植户的技术难题，提高了种植质量，促进了种植效益的提高。
6、项目申报监管验收更加规范。今年，县供销社积极争取省、州供销社的大力支持，下达综合改革与产业发展对下转移支付资金24万元。县供销社按照专项资金规定，实施农村现代流通网络体系建设、综合改革与产业发展项目，并严格资金监管及项目验收，做到专款专用，推动了牟定农村现代流通网络体系建设，促进了牟定供销综合改革向纵深推进。
7、培训宣传力度不断加大。一是加快供销人才队伍建设工作，积极开展各类人员培训，共培训2期101人次，其中：培训供销系统人员51人次，培训食用菌栽培技术人员67人次，通过培训，进一步提升供销系统人员的素质，为供销事业发展提供强有力的人才保证。二是按要求完成州供销社安排的经济指标、材料、报表等任务，截至12月23日，向州供销社报送调研材料4篇，信息40篇，信息上报数量已完成，被省供销社网站采用1篇，州供销社采用22篇。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。
截至2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养1人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入248.11万元，其中：一般公共预算财政拨款248.11万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入248.11万元，其中:本年收入248.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.11万元（本级财力248.11万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出248.11万元。财政拨款安排支出248.11万元，其中，基本支出248.11万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出54.54万元；医疗卫生与计划生育支出17.58万元件；商业服务业等支出164.22万元；住房保障支出11.77万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出248.11万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出206.27万元，商品和服务支出7.22万元，对个人和家庭的补助支出34.62万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位没有省对下专项转移支付的情况。
六、政府采购预算情况
我单位2019年没有政府采购预算
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算2.36万元，与上年2.36万元持平。分别为公务接待费用0.36万元，公务用车费用2.0万元，两项费用支出预算与2018年一致。
因公出国（境）费0万元，较上年0万元增长0%；
公务用车购置及运行维护费2.0万元，较上年2.0万元增长0%；
公务接待费0.36万元，较上年0.36万元增长0%。
（二）基本支出预算收支增减变化情况说明：
2019年基本支出预算248.11万元，比上年255.77万元减少7.66万元，减少2.99%。其中：一是社会保障和就业支出54.54万元，比2018年支出57.01万元减少2.47万元，减少的主要原因是2019年退休人员减少一人，退休费减少4.02万元，机关养老保险增加1.06万元，工伤保险等有所增加，形成2019年社会保险和就业支出比2018年减少。二是医疗保险2019年预算支出17.58万元，比2018年支出16.82万元增加0.76万元。三是住房公积金2019年预算支出11.77万元，比2018年支出11.13万元增加0.64万元。四是单位行政运行2019年预算支出164.22万元，比2018年支出170.35万元减少6.13万元，主要原因是2019年减少开全全县供销工作会议经费6万元所致。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
2019年商品和服务支出7.22万元，较上年7.04万元，增加0.18万元，增长2.56%。增加原因是单位退休人员工作经费增加0.13万元加工会费增加0.05万元所形成。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
办公费1.78万元，比上年2.53万元，减少0.75万元，下降29.64%，主要原因是用于增加的邮电费支出；
印刷费支出0.4万元，比上年0.3万元，减少0.1万元，下降33.33%；主要原因是用于增加的邮电费支出；
3.手续费支出0.01万元；与上年0.01万元持平。
4.水、电费支出0.17万元；与上年0.17万元持平。
5.邮电费支出1.2万元，比上年0.47万元增加0.73万元，增长155.32%，主要原因是单位办公网络改造，每月网络费用支出成本增加所致；
6.物业管理费支出0.07万元，与上年0.07万元持平。
7.差旅费支出0.25万元；比上年0.2万元增加0.05万元，增长25%，主要原因是下乡增多，预算增加。
8.公务接待费支出0.36万元，与上年0.36万元持平。
9.工会经费0.98万元；比上年0.93万元增加0.05万元，增长5.37%。
10.公务用车运行维护费2.0万元，与上年2.0万元持平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
继续推进落实供销合作社综合改革各项工作任务，供销系统各项主要经济指标增长7%以上；新发展农民合作社6个，创办农民专业合作社示范社1个，发展农民合作社联合社1个；实施各类人员培训100人次以上；指导社有企业鑫农经贸有限公司和互农电商公司不断拓展业务，做实做强社有企业；积极争取项目资金，加大对新型基层供销社、农民专业合作社、社有企业及食用菌企业扶持力度；组建社有资产管理公司，强化社有资产统一经营管理，完善社有资产投资、收益、处置等制度，进一步盘活社有资产，确保社有资产保值增值。
附：
牟定供销社2019年部门预算.xls
监督索引号53232300947500111
