牟定天台中学2019年部门预算编制说明
目录
第一部分牟定县天台中学2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分牟定县天台中学2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表
牟定县天台中学2019年部门预算编制说明
根据《牟定县财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》要求，现就天台中学2019年部门预算进行公开，并就有关情况作如下说明：
一、预算单位基本情况
天台中学是一所坝区农村初级中学，位于牟定县共和镇天台街159号。学校占地面积26740平方米，建筑面积9600平方米，属于财政全额拨款的事业单位，现有14个教学班，在校学生473人，教职工72人，其中专任教师68人。工勤人员4人，退休教职工22人，遗属补助人员11人。财务实行事业单位会计制度管理和核算。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、实施教学与教育相结合的原则，对青少年实施德、智、体诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2、遵循青少年身心发展的规律，符合青少年的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导青少年个体健康成长。
3、合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。
4、对适龄青少年实施初中义务教育，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务，促进学校整体良好发展。
5.完成上级部门和县教育主管部门交办的其它工作。
三、预算单位收入情况
2019年一般公共预算1302.88万元，本级财力预算1302.88万元。
四、预算单位支出情况
2019年一般公共预算1302.88万元。
（一） 基本支出922.28万元。
工资福利支出1242.35万元，其中：基本工资336.04万元，津贴补贴387.59万元，绩效工资185.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费138.47万元，职业年金缴费9.15万元，职工基本养老保险缴费66.1万元，公务员医疗补助缴费32.99万元，其他社会保障缴费3.46万元，住房公积金83.08万元。
商品和服务支出9.7万元，其中：办公费0.88万元，工会经费6.92万元，其他商品和服务支出1.89万元。
对个人和家庭补助支出50.84万元，其中退休费46.46万元，生活补助3.66万元，助学金0.71万元。
（二）三公经费预算0万元，与上年0万元相比无增减。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
预算收支在去年的基础上有所增加，主要增加原因是工资调整后涉及增资部分。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二） 机关运行经费安排
无
（三） 国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。
附件：牟定县天台中学2019年部门预算公开情况表.xls
(详见附表)
牟定县天台初级中学
2019年3月22日
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