监督索引号53232300331400000
牟定县民政局2019年预算公开
目 录
第一部分 牟定县民政局2019年部门预算编制说明
第二部分 牟定县民政局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县民政局2019年部门预算编制
说 明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2019年主要职责：救灾、负责城乡低保、医疗救助、五保供养等社会救助工作、基层政权建设、社区服务体系建设、行政区划、地名管理、社团管理、社会养老服务体系建设工作、婚姻登记管理、流浪乞讨人员救助、殡葬等工作。
（二）机构设置情况
牟定县民政局属牟定县人民政府工作部门。内设9个股室、2个站所。
（三）重点工作概述2019年主要做好救灾、城乡低保审批发放、城乡医疗救助、五保供养等社会救助工作、做好基层政权建设、社区服务体系建设、行政区划、地名管理、社团管理、老龄工作、养老服务体系建设及管理使用工作，做好婚姻登记管理、流浪乞讨人员救助、殡葬服务等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 11人，事业编制6人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 427.89万元，较上年增长530.08万元，减少102.19万元，下降19.27%。减少原因是退役军人事务局划出3人、医保局划出1 人、政务服务管理局划出3人，卫生健康局划出1 人、应急管理局划出1 人，人员减少，工资社会保障缴费、机关运行经费减少。其中：一般公共预算财政拨款427.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 427.89万元，较上年增长530.08万元，减少102.19万元，下降19.27%。减少原因是退役军人事务局划出3人、医保局划出1 人、政务服务管理局划出3人，卫生健康局划出1 人、应急管理局划出1 人，人员减少，工资社会保障缴费、机关运行经费减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.89万元（本级财力427.9万元），预算批复无专项收入（0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 427.89万元。较上年增长530.08万元，减少102.19万元，下降19.27%。减少原因是退役军人事务局划出3人、医保局划出1 人、政务服务管理局划出3人，卫生健康局划出1 人、应急管理局划出1 人，人员减少，工资社会保障缴费、机关运行经费减少。财政拨款安排支出 427.89万元，其中，基本支出427.89万元，项目支出无预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于行政运行301.66万元，归口管理的行政单位离退休27.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.61万元，财政对工伤保险基金的补助0.98万元，行政单位医疗19.1万元，公务员医疗补助10.97万元，住房公积金23.47万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：工资福利支出386.25万元，商品和服务支出11.68万元，对个人和家庭补助支出29.97万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年度三公经费预算3.30万元，比上年3.33万元减少0.9%。因公出（国）境0万元；公务接待支出1.30万元，比2018年的1.33万元减少0.3%，公务用车维护2万元，与2018年的2万元相同。三公经费减少的原因是公务接待减少。
（二）基本支出预算427.89万元，比上年530万元减少102.11万元，减少19%，减少原因是退役军人事务局划出3人、医保局划出1 人、政务服务管理局划出3人，卫生健康局划出1 人、应急管理局划出1 人，人员减少，工资社会保障缴费、机关运行经费减少。
（三）项目支出无预算
八、其他公开信息
（一）专业名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（二）机关运行经费安排
2019年度预算机关运行经费11.67万元，较2018年12.54万元，减少0.87万元，下降6.9%。减少原因是机构改革，部门职能转变，划出人员9人，人员减少，机关运行经费预算减少。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费2.52万元。较上年1.23万元，增加1.29万元，增长105%，，预算增加原因主要是2018年购置退役军人事务局办公设备。
2.水费0.48万元， 较上年0.48万元持平，与上年无增减。
3.电费0.67万元，较上年0.67万元持平，相同。
4.邮电费0.65万元，较上年1.2万元，减少0.55万元，下降46%，预算减少原因主要是内设机构减少。
5.差旅费2.1万元，较上年2.5万元，减少0.4万元，下降16%，减少原因主要是减少原因是退役军人事务局划出3人、医保局划出1 人、政务服务管理局划出3人，卫生健康局划出1 人、应急管理局划出1 人，人员减少，工资社会保障缴费、机关运行经费减少，同时差旅费预算减少。
8.公务接待费1.3万元。较上年1.33万元减少0.03万元，下降3%。减少原因是职能划转，接待支出减少。
9.工会经费1.96万元， 较上年2.08万元，减少0.12万元，下降5%，预算减少原因主要是职工人数减少。
（三）2019年绩效目标
本部门预算绩效情况说明2018年，牟定县民政局在县委县政府的领导下，在州民政局的指导下，主要工作目标是：
1、城乡低保工作：.进一步完善城乡低保制度做到应保尽保，应保才保2019年全县城乡低保预算月平均发放14188人。
2、全县五保供养对象811人，按月按标准每人665元及时发放供养费。
3、孤儿35人，按供养标准月人均1074元，及时发放孤儿补助。
4、做好医疗救助和健康扶贫兜底保障工作。
5、做好临时救助和流浪乞讨救助工作。
6、及时按标准发放60年代精简职工、水利伤残民工、半脱产、老村干部定期生活补助合计552人定期生活补助。
7、做好婚姻登记管理工作。
8、做好地名普查及区划管理工作
9、做好社团、民办非企业登记管理工作。
10、做好困难残疾人和重度残疾人4757人生活补贴和护理补贴发放工作。
11、做好殡葬管理工作。
（四） 预算单位资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况本部门资产总额1982.5万元，其中：流动资产581.9万元，固定资产1400.6万元。
附：
302牟定县民政局_2019预算公开表.xls
牟定县民政局
2019年3月21日
