公开目录
第一部分 牟定县地方公路管理段2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县地方公路管理段2020年部门基本支出预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十六、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十七、部门国有资本经营支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县地方公路管理段2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定辖区内农村公路养护建议计划，按照批准的计划组织实施。
2.组织农村公路养护的招投标和养护承包合同管理。负责县道小修保养年度作业计划的审核和上报，编制、实施县道小修保养月度作业计划。
3.根据农村公路小修保养检查考核办法要求，负责农村公路小修保养的日常检查和养护质量的评定，定期上报农村公路养护质量月报。
4.负责对县道小修保养完成工程量及质量进行检查考核，向承包人支付县道小修保养经费。
5.负责农村公路大中修、危桥改造专项工程计划的落实、施工过程的管理、质量的监督控制。
6.负责县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置，并及时上报县交通运输局、州交通运输局。
7.负责养护施工路段安全保通方案的审批、配合路政部门维护施工路段的交通秩序。
8.负责农村公路路网运行调度，配合公安交警和路政部门及时处置特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。
（二）机构设置情况
牟定县地方公路管理段属副科级事业单位，内设科室3个：办公室、财务室、工程技术统计室。
（三）重点工作概述
按照年初制定的计划以及省州下达的工作要求，完成我县境内的公路大中修工程工作，小修保养工程及日常养护工作，水毁抢险保通及修复工作，做好生命安生防护工程的实施工作，做好县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置等工作，全力处置好特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人（1人为政府购买服务人员），财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入176.47万元，其中：一般公共预算财政拨款176.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的164.61万元，增加11.86万元，增加了7.2%，主要原因是2019年3月份我部门新调入事业人员八级职员1名，人员经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入176.47万元，其中:本年收入176.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入176.47万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的164.61万元，增加11.86万元，增加7.2%，主要原因是单位调入人员1人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出176.47万元。财政拨款安排支出176.47万元，其中，基本支出176.47万元，项目支出0万元。与上年对比，增加了7.2%，主要原因是2019年3月份我部门新调入事业人员八级职员1名，人员经费预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
１、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休32.28万元，主要用于我单位2020年度退休人员的统筹外退休费用。
2、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.19万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。
3、卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗7.9万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的医疗保险缴费支出。
4、卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助6.43万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
5、交通运输支出－公路水路运输－机关服务108.56万元，主要用于单位在职职工工资福利支出及单位运转支出。
6、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金9.14万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、2020年部门预算总支出176.47万元，其中工资福利支出136.55万元，其中：基工资32.63万元、津贴补贴39.02万元、绩效工资22.90万元。机关事业单位基本养老保险缴费12.19万元、职工基本医疗保险缴费7.87万元、公务员医疗补助缴费6.43万元、工伤保险0.38万元、住房公积金9.14万元、其他工资福利支（聘用制工勤人员工资）6万元。
2、商品服务支出7.36万元，其中：办公费4.6万元、工会经费0.76万元、公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭的补助支出32.56万元，其中：退休费31.68万元、生活（遗属）补助0.88万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我部门没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门没有既定政策测算补助事项。
六、政府采购预算情况
我部门在2020年部门预算中无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年我单位“三公”经费预算数为2万元，和2019年“三公”经费预算2万元持平。
（一）因公出国（境）费
2020年我单位因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算0万元，与上年持平。
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，和上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门机关运行经费6.6万元，主要用于保障我部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
通过科学合理的编制2020年部门预算，我部门预算内在取得财政局的年度预算批复时，强预算收支管理，严格按照预算来执行，使预算执行与预算管理相一致，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好。资产管理方面，建立了资产管理制度，预算安排的基本支出保障了我部门财政供养的工资和正常的工作运转。加强财政资金管理，严格遵守《中华人民共和国预算法》和财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线，加强资金核算管理，进一步促进了我部门各项工作的顺利开展。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我单位扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、我单位2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我单位2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我单位2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我单位2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我单位2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我单位2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府购买服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我单位2020年度无由我部门经营的国有资本，《部门国有资本经营支出预算表》为空表。
9、我单位2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县地方公路管理段2020年部门预算公开表
牟定县地方公路管理段
2020年6月19日
