牟定县委编办2019年度部门决算公开说明

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中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开说明

目    录

第一部分中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

第一部分中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

中共牟定县委机构编制委员会办公室为中共牟定县委机构编制委员会的办事机构，承担中共牟定县委机构编制委员会日常工作，作为县委机关，归口县委组织部管理。

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级机关、事业单位的机构编制工作。

2.组织实施全县机关、事业单位机构改革。

3.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；负责县乡机关、事业单位工作人员调动、招考的编制使用审批；负责县级机关、事业单位编制及股所级领导职数使用审批。

4.审核全县机关、事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数及调整事宜。

5.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

6.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

7.负责全县机关事业单位财政统发工资的人员编制审核工作；负责行政审批制度改革等简政放权牵头工作。

8.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和县委十届六次、七次、八次全会精神，坚决落实县委、县委编委决策部署和县委组织部工作要求，以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，以持续完善机构职能体系为重点，忠诚履职、勇于担当，圆满完成全县机构改革任务，协同推进重要领域和关键环节体制改革，稳步推进事业单位改革，优化配置各类编制资源，全面加强部门自身建设，深化转职能、转方式、转作风，为牟定决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现高质量跨越式发展提供了坚实的体制机制保障。

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握机构编制工作正确方向。深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述，把牢新时代机构编制工作的目标任务，坚决贯彻落实中央和县委决策部署，把党对机构编制工作的集中统一领导落到实处。以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，夯实新时代机构编制工作的政治根基，围绕重点改革任务、机构编制工作开展5个专题调研，部分调研成果上升为县委、县政府决策参考。二是深入推进机构和重要领域体制机制改革，持续健全完善机构职能体系。全县机构改革任务圆满完成，完成县级涉改部门“三定”规定的报批印发工作，及时跟踪了解“三定”规定执行情况，综合行政执法改革取得阶段性成效，会同相关行业主管部门研究报批印发了我县深化市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等5个重点领域综合行政执法改革的实施意见，积极研究解决重点难点问题。

三是深化事业单位改革，进一步提高公益服务供给水平。强化机构编制刚性约束。加快推进从事生产经营活动事业单位改革，在对县级经营类事业单位基本情况进行全面梳理分析的基础上，完成了一批经营类事业单位改革任务。认真做好纳入机构编制管理的社会组织清理核查和规范工作，全面厘清了职能边界。提高机关群团及事业单位登记管理服务水平，认真做好县级事业单位法人年报提交审核和县级事业单位法人公示工作，强化对事业单位法人的事中事后监管，推动事业单位“双随机、一公开”监管规范化常态化。

四是全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，促进机构编制管理规范化精细化。高度重视、高位推动，掀起学习宣传贯彻《条例》热潮，对全县各级各部门深入学习贯彻《条例》作出了安排部署，组织《条例》原文学习和研讨交流。围绕中心、服务大局，优化机构编制资源配置，强化机构编制资源动态调整、优化整合、统筹管理，增强机构编制使用效益。严格监督检查，强化机构编制管理刚性约束，按照公务员职务与职级并行制度实施相关工作要求，配合县委组织部对县级部门机构编制情况进行审核。做好公务员招考、事业单位公开招聘、军转干部安置、日常编制使用等用编审核工作。持续推进信息化建设，以信息化助推机构编制管理精细化，做到统计与机构改革工作有机衔接。

五是坚持把政治建设摆在首位，不断提升部门自身建设质量和水平。突出理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。加强党的建设，提升机关党建工作质量，坚持把机关党建工作纳入重要议事日程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计1901755.33元。其中：财政拨款收入1901755.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比增加95552.49元，主要原因是人员工资,各种医保缴费基数增加和党政机构改革项目经费有所增加.

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计1901755.33元。其中：基本支出1711755.33元，占总支出的90％；项目支出190000元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年对比增加95552.49元,主要原因是人员工资,各种医保缴费基数增加和党政机构改革项目经费有所增加.

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1711755.33元。与上年对比增加12694.29元,主要原因是人员工资,各种医保缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190000元。与上年对比增加90000元,主要原因是党政机构改革,办公经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:1.机构编制管理专项经费10000元；

2.职能转变和机构改革经费100000元；

3.事业单位管理和改革等经费30000元；

4.行政体制改革经费10000元；

5.实名制网络运行维护经费40000元；

深入推进机构和重要领域体制机制改革，持续健全完善机构职能体系。全县机构改革任务圆满完成，完成县级涉改部门“三定”规定的报批印发工作，及时跟踪了解“三定”规定执行情况，推动权责清单同部门“三定”规定有机衔接，大幅压减省级权责清单事项，指导推进各涉部门改革组织实施工作，综合行政执法改革取得阶段性成效，会同相关行业主管部门研究报批印发了我县深化市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等5个重点领域综合行政执法改革的实施意见，积极研究解决重点难点问题。；深化事业单位改革，进一步提高公益服务供给水平。全面完成承担行政职能事业单位改革，与党政机关“三定”工作同步实施事业单位划转、调整、整合工作，开展事业单位职能界定工作，强化机构编制刚性约束。加快推进从事生产经营活动事业单位改革，在对县级经营类事业单位基本情况进行全面梳理分析的基础上，完成了一批经营类事业单位改革任务。扎实推进相关重点行业事业单位改革。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1901755.33元元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加95552.49元,主要原因是人员工资,各种医保缴费基数增加和党政机构改革项目经费有所增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1901755.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障县委编办正常运转的日常支出和专项业务工作开展的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出134873.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于缴存单位职工2019年机关事业单位基本养老保险；

3.卫生健康（类）支出103654.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于缴存单位职工2019年机关事业单位基本医疗保险；

4.住房保障（类）支出94980元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴存单位职工2019年住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为4988.6元，完成预算的99.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5000元，完成预算的99.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少716.4元，下降14.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少716.4元，下降14.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，严格控制“三公”经费支出.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00%；公务接待费支出4988.6元，占99.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4988.6元。其中：

国内接待费支出4988.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出1279647.86元，与上年对比减少98792.94元,主要原因分是2019年调入其他部门一人,工资支出有所减少。部门机关运行经费主要用于保障机关运行用于购买商品和服务的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费公务用车租用等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室资产总额222095.67元，其中，流动资产103183.13元，固定资产243379.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13681.55元，其中固定资产增加41021.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室政府采购支出总额41021.51元，其中：政府采购货物支出41021.51元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括县部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管 理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

6.政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。

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