中共牟定县委组织部2018年度部门决算说明

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中共牟定县委组织部2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

中共牟定县委组织部2018年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理和委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政领导的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理县管干部工资评定审批手续和出国出境手续。
  3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
  4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。
  5、承办县党代会、人民代表大会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。
   6、负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

 7、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。
  8、指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。
  9、负责对全县确定干部1949年前参加革命工作时间、1949年前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

 10、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公管员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导

 11、负责党员、干部的来信来访工作。
  12、负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。
  13、指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和州委组织部报告全县党组织、干部工作情况。
  14、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。
  15、完成省委和州委组织部、县委交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：基层党建、党员教育培训管理、人才管理、干部教育培训管理等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县委组织部2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县委组织部2018年度收入合计3,209,971.49元。其中：财政拨款收入3,209,971.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少22.5%，主要原因分析2018年部分项目经费保障调减，故与2017年收入相比出现减少。

2018年收入结构分析表（金额单位：万元）

二、支出决算情况说明

牟定县委组织部2018年度支出合计3,281,742.66元。其中：基本支出2,538,842.66元，占总支出的77.4%；项目支出742900元，占总支出的22.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少19.94%，主要原因分析2018年部分项目经费保障调减，故与2017年支出相比出现减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障组织部机构正常运转的日常支出2,538,842.66元。与上年对比增加24.6%，主要原因分析人均月增加综合绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出742900元。与上年对比减少63.9%,主要原因分析部分项目经费保障调减。具体项目开支及开展工作情况：2018年县委组织按照省、州委组织部的各项工作要求高标准、高质量超额完成基层党建巩固年、人才工作和“万名党员进党校”、“两学一做”学习教育、十九大精神县、乡、村党员干部的全覆盖教育轮训等年初制定的各项工作目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出3,209,971.49元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少22.5%，主要原因分析2018年部分项目经费保障调减，故与2017年收入相比出现减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2，538，842.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.4%。主要用于发放人员工资1，942，432元、社会保障缴费448，918.21元、机构运行支出147,492.45元；用于保障组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出742900元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16，989元，支出决算为16，989元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16，989元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政配套部门的机关公用经费不足，将“三公”经费统筹用于机关运转支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1061元，下降5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1061元，下降5.88%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门机关运行公用经费标准配比较低，将“三公”经费统筹用于部门运转支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16，989元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16，989元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16，989元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织部公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县委组织部2018年机关运行经费支出147,492.45元，与上年对比增加114,915.62元,主要原因分析人员经费预算标准调增。部门机关运行经费主要用于：办公费（55,823.71元）、水费（1,700元）、电费（6,537.18元）、邮电费（10,000元）、维修费（35,000元）、工会经费（21,442.56元）、公务用车运行维护费（16989元）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县委组织部资产总额1,494,881.68元，其中，流动资产131,010.68元，固定资产1,363,871元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141100元，其中固定资产增加141100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额141100元，其中：政府采购货物支出141100元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县委组织部2018年年末结转结余89294.33元，较2017年结余161065.5元减少71771.17元，主要是财政部门对单位进行年度财务督查工作中提出对单位账务科目充转不规范进行账务调节结转结余消化（减少）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和，就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

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监督索引号53232300120301111