牟定县残疾人联合会部门2018年度部门决算说明

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牟定县残疾人联合会部门2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 牟定县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

残联履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、康复工作

开展2018年肢体残疾人用品用具需求调查工作，根据调查需求，按照规定程序采购轮椅120辆、座厕椅50台，拐杖50付，免费向适配肢体残疾人发。选送9名符合条件的智力残疾儿童、肢体残疾儿童到安宁鑫湖医院、楚雄骨科医院免费康复训练；通过筛查，组织了10名重度肢体残疾人到州万和医院进行了肢体矫治康复手术；为5名视力残疾人开展盲人定向行走培训；为21名住院治疗的精神残疾人进行了救助；投资30万元，在戌街乡集中为符合项目改造条件的50户残疾人家庭实施无障碍改造。

2、教育工作

贯彻《残疾人教育条例》，坚持发展残疾人教育，实行“普及与提高相结合，以普及为重点”方针，以县内随班就读、州特殊教育学校为重点，全力保障好残疾人的受教育权利。2018年，在县内随班就读接受义务教育学生94名；与教育部门配合，对因残疾程度太重无法上学的19名残疾学生，采取送学上门的方式，使其接受义务教；落实当年考取大专以上院校的农村残疾学生及贫困残疾人子女困难生活补贴政策，根据调查统计，对全县5名贫困残疾人子女给予一次性生活补贴（大专3人，每人3000元；本科2人，每人5000元）。

3、培训与就业工作

结合各乡镇产业结构调整实际，以乡镇残联为主体，共举办残疾人实用技术培训班7期，参训残疾人240人；认真落实残疾人自主创业补助政策，对全县发展种养殖业方面有一定规模，并在残疾人中有一定代表性的14名自主创业残疾人给予每人2000或3000元的创业补助；组织选送4名优秀残疾人选手参加省、州残疾人职业技能竞赛，取得了良好成绩；至2018年10月底，全县机关事业单位共安置残疾人就业64人，对未按比例安置残疾人就业的单位征收残疾人就业保障金140.5万元。

4、扶贫工作

在开展好挂点村委会的脱贫攻坚任务的同时按照县委、县政府的工作安排，开展脱贫攻坚“五包五定”网格化管理和“五个一”帮扶联系工作。配合扶贫、民政、住建、教育等部门开展残疾人脱贫攻坚工作，做好四类重点对象贫困残疾人相关数据的提供和核实。

5、社会保障工作

落实残疾人“两项补贴”政策，对符合政策的残疾人进行审。经审核2018年可享受残疾人“两项补贴”对象共3957人/次，其中：享受困难补贴残疾人1790人，每人每月50元，享受重度残疾人护理补贴2167人（一级536人， 70元/人·月，二级残疾人及三、四级精神残疾人1631人，40元/人·月）。

落实“阳光家园”计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养政府购买服务工作。为新桥镇和江坡镇的90名智力、精神和重度肢体残疾人开展阳光家园政府购买服务工作，由第三方免费为残疾人提供康复、心理咨询、家庭保洁等服务工作；为623名持有一、二级《残疾人证》的参保残疾人按照200元缴费档次标准代缴养老保险费；为1373人持有三、四级《残疾人证》的参保残疾人，每人每年给予50元的缴费补贴，对参加新型农村养老保险的649名三级残疾人，县级再给予每人每年100元的缴费补助。

6、残疾人体育

开展文化体育活动，组织27名残疾人运动员参加全州第六届残疾人运动会，共获得金牌19枚、银牌17枚、铜牌12枚，取得金牌总数第4名、团体总分第3名的好成绩；选送2名残疾人运动员参加省第十一届残疾人体育运动会暨特殊奥林匹克运动会，取得了良好成绩。

7、扶残助残工作

在县委、县政府的支持下，筹措3万元资金，开展春节、助残日走访慰问活动。在2018年春节和第二十八次全国助残日期间开展走访慰问残疾人活动，共走访慰问残疾人139人，其中：走访慰问建档立卡贫困残疾人家庭105个，走访慰问残疾学生34名。

8、开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作

按照各级残工委、残联的工作安排，在各乡镇党委、政府的支持下，完成对全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作调查人员的培训工作，2018年9月底按时完成全县6213名残疾人数据动态更新工作。

9、《牟定县残疾人综合托养中心建设项目》建设工作

按照项目前期的要求，完成了相关工作，项目已获批准并实施，到2018年底，总投资498万元的牟定县残疾人综合托养中心项目已开工建设，预计2019年末投入使用。

10、宣传工作

在做好日常残疾人宣传工作的同时，利用有利时机广泛宣传残疾人工作。一是利用手机短信等媒体播发残疾人相关信息、政策；二是在第二十八次全国“助残日”期间，在县城过往行人较多的街道设立残疾人法律法规宣传咨询点，宣传、解答残疾人相关法律法规政策，发放《中华人民共和国残疾人保障法》及残疾人相关政策资料400余份，接受群众咨询20余人次。通过开展各类宣传活动，营造社会各界关心、支持残疾人事业和关爱、帮助残疾人的良好氛围。

11、信访维权工作

按依法办信访的要求，把信访工作列入重要的工作来抓，安排专人具体负责该项工作。全年共接待来电来访及咨询人员137人/次,对来信来访人员，做到能按政策解决答复的及时解决答复，对按现行政策及有关规定不能办理的，做好说服疏导工作。通过做好残疾人信访工作，体现党和政府对维护残疾人权益的重视和对残疾人的关心，并有效地维护了残疾人群体的稳定 。

12、残疾人证办理

按照国家标准核发残疾人证， 1月至12月，共办理残疾人证679本。截至2018年12月末，全县累计办理第二代残疾人证为6992人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政府办公室2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员10人（含事业工勤人员2人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县残联2018年度收入合计7628264.27元。其中：财政拨款收入7628264.27元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。年度总收入较之去年的2825162.07元，增加4803102.20元；增长170%，增长原因是j牟定县残疾人托养中心项目建设拨款及前期经费4180000元k人员支出476265.93元，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

县残联2018年度支出合计4103162.88元。其中：基本支出1995164.27元，占总支出的48.63％；项目支出2107998.61元，占总支出的51.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。年度总支出较之去年的2152952.07元，增加1950210.81元, 增支90.6％；增加的主要原因是残疾人托养中心项目建设支出1159001.90, 人员支出476265.93元，彩票公益金支出增加231500元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障残联机关正常运转的基本支出1995164.27元。较之上年的1483382.07元，增加511782.20元、增长34.51%，主要原因主要是人员经费支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，人均188983.24元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出59866.27元，占基本支出的3.18％，人均5986.62元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障残联机关开展和完成特定的行政工作任务或残疾人事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2107998.61元（含基金支出331500元），较之上年的669570元；增加1438428.61元、增支214.83%，主要原因是残疾人托养中心项目建设支出1159001.90元, 彩票公益金支出增加231500元，导致支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县残联2018年度一般公共预算财政拨款支出3771662.88元,占本年支出合计的91.92%。与上年对比增加1708710.81元，增支82.83%,增加的主要原因是j残疾人托养中心项目建设支出1159001.90, k人员支出476265.93元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出81210.50元为项目支出，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于在职人员的绩效工资发放；

2.社会保障和就业（类）支出3575566.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.8%。主要用于单位离退休人员工资和在职人员的基本养老保险缴费支出以及残疾人事业项目的实施；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出114885.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于职工医疗补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县残联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24348元，支出决算为23066.50元，完成预算的94.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18718.5元，完成预算的93.6%；公务接待费支出决算为4348元，完成预算的99.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的7245元增加15821.5元，上升45.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14978.5元，上升400.5%，原因是2017年预算为3750元，2018年预算为20000元；公务接待费支出决算减少2元，下降0.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18718.5元，占81.15%；公务接待费支出4348元，占18.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出18718.5元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出18718.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障县残联机关相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4348元。其中：国内接待费支出4348元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县残联2018年度机关运行经费支出59866.27元，与上年24340元，增加35526.27元，主要原因是车辆运行费预算增加14978.5元，工会经费增加398.81元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县残联资产总额6,623,321.68元，其中，流动资产4,638,805.24元，固定资产825,514.54元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,159,001.90元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1,960,097.17元相比，本年资产总额（增加）4,663,224.51元，其中固定资产（减少）223342元，属房屋资产处置(无偿划拨)。

（三）政府采购支出情况

2018年度，县残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  2018年没有开展绩效评价。

（一）项目支出概况，无。

（二）项目支出绩效自评，无。

（三）项目绩效目标管理，无。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告，无。

（五）部门整体支出绩效自评表，无。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232300376201111