牟定县农业局农业行政综合执法大队2018年度部门决算说明

第一部分 牟定县农业局农业行政综合执法大队概况

一、主要职能：

二、部门基本情况：

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分牟定县农业局农业行政综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。牟定县农业局农业行政综合执法大队隶属牟定县农业局，主要职能是承担全县农业行政综合执法监管；农产品质量安全监管、农作物新品种引进、试验；渔政安全执法监管等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、开展农资执法监管。2018年，共组织出动执法人员416人次，整顿市场57个次，检查农资经营企业（经营门店）、农产品生产基地379个次，抽取农药样品12个送云南省化工产品质量监督检验站检测。立案办理执法案件20件（其中农药8件、种子1件、肥料11件），已结案20件，上缴罚没款59878.00元（其中：罚款58100元、没收违法所得1778.00元）；查获违法经营农资数量66.635千克，货值3504.00元；对农产品生产基地检查、告知、约谈培训47户，发放《责令整改通知书》3户。

2、开展农业转基因生物事前监管工作。转基因宣传告知、约谈、培训种子经营户54户，约谈率达100%.

3、开展渔政执法监管工作

4、种子质量监督抽查工作。共扦取杂交玉米种子样品21个，送相关检测机构对其种子质量进行检测。

5、开展农作物种子生产经营备案工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县农业局农业行政综合执法大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.牟定县农业局农业行政综合执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县农业局农业行政综合执法大队2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县农业局农业行政综合执法大队2018年度收入合计1609064.62元。其中：财政拨款收入1609064.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入比2017年下降207469.46元，主要原因用于生产发展类扶贫支出项目资金比2017年下降181700.00元。

二、支出决算情况说明

牟定县农业局农业行政综合执法大队2018年度支出合计1609064.62元。其中：基本支出1567464.62元，占总支出的97.41％；项目支出41600.00元，占总支出的2.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出比2017年下降207469.46元，主要原因分析用于生产发展类扶贫支出项目资金2017年支出223300.00元，2018年支出41600.00元比2017年下降181700.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县农业局农业行政综合执法大队机构正常运转的日常支出1567464.62元。与上年对比正常运转的日常支出15932034.08元，日常支出增加主要原因是2017年在职人员、退休人员工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.57％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障牟定县农业局农业行政综合执法大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41600.00元。与上年对比支2018年支出比2017年下降181700.00元,主要原因分析用于生产发展类扶贫支出项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况牟财农（2018）83号农业行政执法经费支出10000.00元，牟财预（2018）69号非税收入考核工作经费支出31600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县农业局农业行政综合执法大队2018年度一般公共预算财政拨款支出1567464.62元,占本年支出合计的97.41%。与上年对比财政拨款支出比2017年下降25769.46元，主要原因2017年在职人员、退休人员工资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1567464.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.41%。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县农业局农业行政综合执法大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400.00元，支出决算为400.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照八项规定的要求，减少不必要的接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出400.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出400.00元。其中：

国内接待费支出400.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县农业局农业行政综合执法大队2018年机关运行经费支出1609064.62元，与上年对比财政拨款支出比2017年下降25769.46元，主要原因2017年在职人员、退休人员工资增资。部门机关运行经费主要用于正常运转的日常支出1567464.62元；用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41600.00元。与上年对比下降,主要原因是用于生产发展类扶贫支出项目资金减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县农业局农业行政综合执法大队资产总额1025389.92元，其中，流动资产199230.14元，固定资产826159.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少59491.03元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明：无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。