牟定县招商局2019年部门预算公开

日期：2019年03月28日作者：来源：点击：[]

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第一部分牟定县招商局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作；

二、预算单位基本情况；

三、预算单位收入情况；

四、预算单位支出情况；

五、省对下专项转移支付情况；

六、政府采购预算情况；

七、预算收支增减变化情况说明；

八、其他公开信息

第二部分牟定县招商局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表

牟定县招商局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县关于对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；拟订我县对外开放、招商引资、经济合作的相关措施；研究制定全县对外开放、招商引资、经济合作的中、长期规划和全县年度招商引资、经济合作责任目标计划，并具体组织实施。2.协调全县对外开放和招商引资重大事项，负责全县兴工强县、引资兴县领导小组和县招商引资工作委员会的日常工作。3.负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资、项目推介活动，宣传、推介牟定投资环境；协调组织各企业参与国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等多种外经贸展洽活动，抓好招商、招展、引资、对外联络、协调服务和管理等工作；配合有关部门抓好全县对外开放宣传工作。4.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设；负责抓好引资项目的收集、编写、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布工作；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。5.负责建立和完善全县招商引资网络，负责对外发布县级招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。6.负责为外商投资企业协调落实相关优惠政策；协调有关部门对外商投资企业的管理和服务，依法保护省外、州外来楚投资企业和投资者的合法权益。7.负责与各经济合作组织的日常联络及相关工作；会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等领域的社会合作。8.负责对国内外投资经济合作项目进行认定、统计上报，并对项目建设情况进行跟踪、检查和监督。9.负责指导、督促、检查各乡镇年度招商引资、经济合作任务指标的完成。10.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按规定设置，报批内设机构。牟定县招商局成立于2004年，于2006年5月单设,为县政府直属正科级机构，领导职数一正一副。分设办公室、招商合作股、项目开发股和投资服务股四个股室，履行全县对外开放和招商引资职能。我局属财政全额拨款单位。2019年年初预算在职在编实有人数9人；在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

完善措施，突出精准招商，全面完成年度招商引资工作目标任务。做好脱贫攻坚、安居房建设等全县重点工作，根据部门职能，做好相关的日常工作。

二、预算单位基本情况

我局编制2019年部门预算单位共1个，属财政全供给单位部门基本情况如下：

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人，机关工人编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。

退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入126.3万元，比2019年增加22.24万元，增加的原因是人员工资增加。其中：一般公共预算126.3万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入126.3万元，比2019年增加22.24万元，增加的原因是人员工资增加。其中:本年收入126.3万元，上年结转收入9.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.3万元（本级财力126.3万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出126.3万元，比2018年增加22.24万元，增加的原因是人员工资增加。本级财力安排支出126.3万元，预算总支出中基本支出126.3万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—商贸事务—行政运行99.26万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.77万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.29万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.57万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.35万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.06万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出121.31万元（基本支出121.31万元，项目支出0万元），其中，基本工资25.11万元，津贴补贴支出47.89万元，奖金17.21万元，绩效工资4.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.77万元，城镇职工基本医疗保险缴费5.29万元，公务员医疗补助经费2.35万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金7.06万元。

商品和服务支出4.99万元（基本支出4.99万元），其中，办公费0.31万元，水费0.06万元，电费0.22万元，差旅费0.26万元，公务接待费0.55万元，工会经费0.59万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出1万元。

对个人和家庭的补助支出0万元。

资本性支出0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.55万元，其中公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.55万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少18.95万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费无。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年无购置公务用车，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：运行维护费2万元，比2018年预算增加0.2万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是汽油价格上涨，适当加大预算。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待25批次，145人次，接待费开支0.55万元。公务接待费比2018年预算数减少19.45万元，减少的原因是加强公务接待管理，厉行节约，压缩开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2019年无省对下转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年本单位无采购预算事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年我单位基本支出预算126.3万元，较2018年基本支出预算104.06万元增加了22.24万元，增加的原因是人员工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

本单位2019年没有项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为4.99万元，比2018年减少5.48万元，减少的原因是加强管理，厉行节约，压缩开支。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：

1.办公费0.31万元。2018年度预算数0.47万元，同比减幅为34%，预算减少原因主要是根据2018年实际支出数0.42万元适当调减。

2.水费0.06万元， 2018年度预算数0.08万元，同比减幅为25%，预算减少原因主要是根据2018年实际支出数0.07万元适当调减。

3.电费0.22万元。2018年度预算数0.3万元，同比减幅为26.67%，预算减少原因主要是根据2018年实际支出数0.25万元适当调减。

4.差旅费0.26万元， 2018年度预算数1.2万元，同比减幅为78.33%，预算减少原因主要是根据2018年度实际支出数0.33万元适当调减。