牟定县森林公安局2019年预算公开 目录 第一部分牟定县森林公安局2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 第二部分牟定县森林公安局2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、部门项目支出绩效目标表 十一、部门项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、部门政府采购情况表 十三、部门政府购买服务情况表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 牟定县森林公安局2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源安全； 2、维护林区社会治安秩序。 （二）机构设置情况 牟定县森林公安局是牟定县人民政府组成部门正科级行政单位，森林公安是国家林业和草原局、公安机关的重要组成部分，本部门共内设3个股室，下设2个派出所，在职民警14人，执法执勤车辆2辆。 二、预算单位基本情况 本部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入270.98万元，其中：一般公共预算270.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入270.98万元，其中:本年收入270.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.98万元（本级财力270.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 牟定县森林公安局2019年部门预算总支出270.98万元。财政拨款安排支出270.98万元，其中，基本支出270.98万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分组，具体支出明细如下：社会保障和就业支出27.53万元，主要用于行政事业单位离退休人员机关事业单位基本养老保险缴费支出24.58万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.34万元、财政对工伤保险基金的补助0.61万元；卫生健康支出16.81万元，主要用于事业单位医疗支出11.66万元、公务员医疗补助5.15万元；农林水支出211.89万元，主要用于行政运行支出（其中：工资和福利支出200.40万元、商品和服务支出11.49万元）；住房保障支出14.75万元，主要用于缴纳住房公积金14.75万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出270.98万元，项目支出0万元）。基本支出270.98万元（工资福利支出259.49万元，其中：基本工资41.52万元、津贴补贴155.42万元、奖金3.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.58万元、职业年金缴费2.34万元、职工基本医疗保险缴费11.66万元、公务员医疗补助缴费5.15万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金14.75万元；商品和服务支出11.49万元，其中：办公费3.26万元、印刷费0.20万元、咨询费0.50万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费2.00万元、差旅费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.80万元、工会经费1.23万元）。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无省对下专项转移支付项目清单项目。 （二）与中央配套事项 无与中央配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无按既定政策标准测算补助事项。 六、政府采购预算情况 无 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 2019年“三公”经费预算0.80万元，其中：公务接待费0.80万元，本年预算数与上年预算数1.38万元对比减少0.58万元，减幅为42.03%，主要原因是公务接待活动减少。 （二）部门基本支出预算增减变动情况 2019年基本支出270.98万元，比2018年基本支出286.97万元预算减少15.99万元，减幅为5.57%。其中：社会保障和就业支出27.53万元，比2018年增长0.11万元，增幅为0.40%；卫生健康支出16.81万元，比2018年减少1.09万元，减幅为6.09%；农林水支出211.89万元，比2018年减少13.72万元，减幅为6.08%；住房保障支出14.75万元，比2018年减少1.3万元，减幅为8.10%。 （三）项目支出预算增减变动情况 无 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 无 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。 附：牟定县森林公安局2019年预算公开情况表 牟定县自然资源公安局 2019年3月25日 |
