目录 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 根据《牟定县财政局关于2018年部门预决算信息集中公开工作的通知》（牟财监〔2018〕3号）文件要求，现就我单位2018年部门预算进行公开，并就有关情况作如下说明： 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 我局属于牟定县人民政府的职能部门，主要从事全县农业生产的科技推广、试验、示范工作。 （二）机构设置情况 我局下设一机关（局机关，其内设7股、一室、一办），二中心（县农技推广中心、土地流转服务中心），七站（经作站、农机推广站、农机监理站、种子管理站、农经站、农环站、植保站），一校（农广校），共11个独立核算单位。经费由我局统一管理的是局机关、农经站、农环站、农广校、县土地流转服务中心、植保站。 （三）重点工作概述 1.紧扣目标促增长，各项指标任务克期完成 农业生产产值：全县预计农业生产（种植业、渔业）产值10.98亿元。其中：种植业产值10.67亿元，同比增长9.6%（全年完成粮经作物总播种面积57万亩。其中，粮食作物总播种面积34.8万亩，预计可实现粮食总产量10.94万吨，产值3.4亿元；经济作物总播种面积22.2万亩，预计可实现产值6亿元）；其他作物种植4.6万亩，预计可实现产值1.27亿元；渔业水产养殖面积10860亩，水产品产量达2220吨，产值3116万元，同比增8.5%。为种植业增加值实现6.5%以上增幅提供了足够支撑。常住居民人均可支配收入预计达9497.16元，同比增长11 %。 相关考核指标完成情况：争取上级财政补助到位资金3868.68万元(含耕地地力保护补贴资金2218万元)，超额完成全年任务数3856万元。。完成招商引资3亿元，完成规模以上固定资产投资2.7亿元。茶叶总产量达182吨，产值1250万元。蔬菜种植面积14.1万亩，产量达16.8万吨，产值5.4亿元。水果在园种植面积4万亩，产量达10039吨，产值3400万元。中药材种植面积3200亩，实现产值2900万元。花卉种植面积2250亩，实现产值4760万元。种植食用菌5.7万平方米，产量420吨，实现总产值420万元。农业产业化龙头企业（2016年26家）,2017年新申报8家（省级2家，州级6家）。完成农村劳动力培训4709人（任务4100人），农村劳动力转移2891人（任务2100人），绿色证书培训830人（任务830人）。完成一般程序案件20件（任务20件），已立案20件，上缴罚没款3.9232万元。累计检测样品3636个（任务3200个），合格率96%以上。“三品一标”申报认证，我县16家企业共46个产品获绿色食品认证（2017年新认证产品12个）。全县农机具总动力达14.04万千瓦（2016年13.6万千瓦），主要农作物耕种收综合机械化水平经测算达49.54%。“益农信息社”利用“互联网+党建”网络平台体系，已实现覆盖30%以上行政村的目标。惠农补贴资金兑付：农机购置补贴项目资金745690元（含2016年剩余资金45690元），受益农户170户，补贴农户购买农机具178台套；耕地地力保护补贴资金2218万元已兑付到受益户手中。全国基层农技推广改革与建设补助项目已下达资金80万元，目前，各项工作稳步推进中。 2.压实责任，农业生产安全有保障 （1）小春粮经作物喜获丰收。2017年小春粮油生产实现丰产增收，14.4万亩小春粮食作物实现产量2.68万吨，较上年增长5.5%。经济作物12.5万亩，产值28943万元。其中实施油菜高产创建3片（平均亩产164.93千克，示范区较非示范区平均亩增产17.4千克），5.5万亩油料作物实现0.94万吨，产值4800万元，带动贫困户增收1800万元。 （2）大春生产工作扎实有效。积极争取农业发展专项—粮食生产资金190万元，落实绿色高产高效示范创建样板5片。其中：在共和镇、江坡镇、戌街乡实施水稻绿色高产高效示范4片4.3万亩，（平均亩产650.7千克，示范区较非示范区平均亩增产42.1千克，增产6.9%）；在十一个行政贫困村实施玉米高产高效示范创建1片1.025万亩，发放商品有机肥134.75吨，（平均亩产669.4千克，示范区较非示范区平均亩增产45.3千克，增产7.3%）；在共和镇、戌街乡稻田养鱼200亩（共和镇石旧村100亩，戌街新村100亩），高密度养殖法平均亩产鱼35.8千克，常规密度养殖法平均亩产鱼16.7千克；戌街老纳稻田养鸭160亩。大春粮食作物播种面积16.5万亩（水稻9万亩、玉米6万亩、杂粮1.5万亩）产量7.578万吨；经济作物播种4.4万亩，产值21299万元，保障了全县粮食安全，实现了粮食生产提质增效，粮农增收的目标。 （3）特色经作规模发展强劲。结合晚秋、冬农开发，全年种植大粒蚕豆、青菜、春番茄、辣椒、冬早蚕豆、冬早豌豆等特色蔬菜14.1万亩，实现产量16.8万吨，实现产值5.4亿元。全县在园水果4万亩，云南红梨、冬（早）桃面积均突破万亩。以葡萄、猕猴桃、车厘子、沃柑为主的特色水果迅猛发展。全年可实现水果产量达10039吨，实现产值3400万元。仅种植大粒蚕豆2万亩，已实现销售收入1.2亿元，为当地群众创造5000个就业岗位，亩均产值达6000元，带动群众增收6800万元。 （4）生物产业健康平稳发展。牟定明恒农业开发有限公司实施农光互补项目，建成80个标准食用菌大棚带动周边群众种植香菇、金耳增收，全县种植面积5.67万平方米，实现光伏发电、村集体经济、产业发展共赢的良好局面。通过整合资金700余万元建设花卉大棚及强化基础设施建设，牟尼村委会鲜切花生产基地已达1200亩。通过争取农业生物产业化项目扶持，全县种植中草药材基地3200亩，实现产值2900万元。其中：云华生物科技有限公司种植的党参已上市销售430亩，产量920吨，实现销售产值0.14亿元。 （5）落实科技增粮措施。（1）推广良种良法，落实各项增粮措施。水稻品种主推“楚粳”系列为主，玉米推广青贮饲用品种；推广测土配方施肥24.5万亩，推广施用配方肥11025吨，发放商品有机肥800余吨；作物间套种40万亩，地膜覆盖7万亩，水稻集中育秧0.5万亩，玉米集中育苗0.2万亩，水稻机插秧1万亩。（2）推广种植模式全程机械化。依托现有农机专业合作社资源，新增粮食烘干机2台，全县累计共有4台，完成粮食烘干1050吨；全县农机具总动力达14.04万千瓦，农机（机耕机耙、机播机收、机械化植保）作业面积66.2万亩，新增5.6万亩。（3）培育一批种植大户。全县培育20亩以上的种植大户不少于200户。（4）新品种新技术示范工作。水稻新品种示范面积100亩，玉米新品种示范面积150亩（示范品种20个），蔬菜新品种示范面积160亩（其中辣椒60亩、荷兰豆50亩、小番茄50亩），推广试验示范种植150亩土豆新品种“黑美人”，开展300亩茶园肥效试验。（5）开展绿色防控措施。及时发布病虫简报10期，发布病虫害防治信息50余条，组织开展综合防治105.74万亩次，挽回粮食损失1.23万吨，病虫害综合损失率控制在3%以下。在全县三个乡镇开展无人机统防统治示范0.53万亩，辐射带动4.33万亩。性诱剂750套，防控面积达400亩；新购置安装太阳能杀虫灯18盏、维修24盏（4盏双灯），防控面积达3000亩。（6）防灾减灾工作。累计水稻已收取保费8.7万元，投保面积4.45万亩，玉米已收取保费10.2万元，投保面积6.2万亩，油菜已收取保费2.2万元，投保面积1.6万亩。 （6）抓实农业安全生产。（1）农产品质量安全。全年累计抽检农产品116批次样品3636个，监测合格率均保持在99.9%。完成州级例行监测4次28个品种56个样品送检任务，配合省、州开展监督抽样4次58个品种172个样品抽样工作。（2）农资市场安全监管。县农业局共开展日常监督检查237次，出动执法人员458人次，整顿市场82个次，检查农资经营企业（经营门店）、农产品生产基地426个次，抽取农药样品23个，杂交玉米种子样品11个送检。立案查处违法案件20件，上缴罚没款3.9232万元。对农产品生产检查、告知、约谈培训40户，发放《责令整改通知书》1户。开展农作物经营备案工作，种子生产网络备案企业2户，经营户51户，备案常规水稻品种13个，杂交玉米品种107个。（3）渔业船舶安全生产。共出动渔政执法人员106人次，检查重点水库、坝塘99个次，发放《国内禁用渔药目录》等资料1.31万份，纠正违章生产作业5起。（4）农机安全生产。一年来，共深入集市16个次、出动宣传人员192人次、开展“农机安全宣传展板展示活动”30场次、接受群众咨询1250余人次、参观群众6200余人次、发放宣传单5200余份。制作农机安全宣传环保袋5000个，在道路沿线制作安装永久性警示标语40条。共摸底排查出变型拖拉机231台，共排查出农机安全隐患62起，发出《整改告知书》62份，目前已整改44起。全县应检拖拉机523台，已检501台，检验率96%。2017年第一期拖拉机驾驶员培训的44名学员已全部通过考核取得驾驶证。（5）沼气安全生产。认真开展“沼气安全月”活动，发布沼气安全使用信息36条，接受群众咨询900余人次。（6）植物检疫工作。本着科学、客观、公正的态度，严格按检疫程序对100亩小麦、640亩油菜、90亩玉米、500亩党参繁（制）种面积进行了产地检疫，签发产地检疫合格证11份；对调入我县的120000株苗木进行了复检。通过检查未发现新的检疫对象，防止了危险性病虫害的传入传出。 3.突出脱贫攻坚，精准补齐发展短板 （1）抓产业培植。在戌街乡推广兰花子种植1万亩及开展新品种区域试验，经测产示范区平均亩产66公斤。做好油菜繁制种技术服务工作，全县油菜繁制种面积1575亩，收购油菜种子70.6吨。在戌街乡发展以云粳29号、楚粳40号为主的优质水稻示范基地700亩。引进元谋客商在碗厂和水桥村委会种植沃柑500亩。依托宏鑫种养殖有限公司、亿鸿林牧有限责任公司等养殖龙头企业，推广种植青贮玉米2000亩（碗厂种植200亩）。在共和镇、江坡镇、新桥镇种植2万亩青早蚕豆。做好凤屯镇万亩云南红梨，戌街、安乐万亩冬（早）桃，安乐、新桥万亩花椒、蟠猫千亩车厘子产业后续扶持，科技服务工作。 （2）抓晚秋及冬农开发。在最佳节令克期完成了14.3万亩冬农开发及9.2万亩晚秋种植任务。在全县青早蚕豆种植适宜区，调供凤豆系列蚕豆良种18吨进行品种改良，示范面积2000亩，带动适宜区种植青早蚕豆、豌豆15000亩。依托云南牟定太极食品公司发展粉杆青菜种植，面积8400亩，其中贫困行政村1173亩，有效带动农民增收。 （3）抓主体培育。一是发展壮大龙头企业。2017年新申报重点龙头企业8家（2016年26家）、目前，2017年实现经营销售收入11.9亿元，解决农民就业2046人。二是发展新型经营主体。全县共发展农民专业合作社317个，成员12140人，出资额4.1亿元；评定县级家庭农场74个，经营耕地面积达2408亩；培育新型职业农民770人，累计认证职业农民350人；完成了2017年州级市场主体培育任务80个（州级任务56个），其中企业40个，个体工商10个，专业合作社30个。三是推进土地规模流转。加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，引导农民通过转包、出租、置换、转让、入股等形式流转土地承包经营权3万余亩，带动发展特色产业4万余亩。 （4）抓劳动力培训及转移就业。因人制宜开展农村实用技术、绿色证书、转移就业技能和创业培训，完成农村劳动力培训4701人，转移2891人，开展绿色证书培训830人。全年累计开展提升农民素质教育培训456场次3.86万人次，制作发放《农药管理条例》《沼气安全生产技术》《脱贫摘帽农业科技实用技术读本》等各类宣传资料60000余册，有力推动了科技入户工作，为产业发提供了智力支持。 4.突出提质增效，持续促进农民增收 （1）抓规划编制。以规划为引领，以招商引资为抓手，科学编制了牟定县高原特色农业发展规划，冬早果蔬、云南红梨、冬桃早桃、猕猴桃庄园等多项农业基地建设规划编制完成。 （2）抓招商引资。按照“经济以民营为主、投资以民间为主、事业以民办为主”的思路，立足资源优势，因势利导，积极引进工商资本、社会资本发展农业产业，鼓励农村能人、种养大户和民营企业独资或联户合资兴办农产品企业，今年以来，引进盛耘农业、宇曦农业、天雨果蔬等企业助推高原特色农业发展。 （3）抓园区建设。采取土地规模集中流转，集中资源、项目连片开发持续打造“南大门”（牟定县高原特色农业科技示范园）和“北大门”（戌街乡冬早果蔬示范园），不断壮大示范园区规模及辐射面，发挥积极示范带动作用。整合农业发展专项资金近1200万元，累计投资1.6亿元持续扶持牟定县高原特色农业科技示范园区建设工作初显成效，该园区目前已有1户企业、2个农民专业合作社入驻，流转土地1630亩，园区路网改造全面完成，建成标准化种植大棚850亩，安装组装式冷藏库50吨4座，标准化田头市场1个，蔬菜育苗工厂5亩。2017年标准化种植葡萄550亩，种植特色蔬菜1000亩，实现销售产值达4000万元。戌街果蔬示范园面积已达8080亩，入驻7户企业和25个专业合作社，种植特色蔬菜4000亩，种植猕猴桃1000亩，种植早桃3000亩，种植火龙果80亩。 （4）抓市场开拓。抓住“滇沪合作”契机，依托上海市江桥批发市场经营管理有限公司，开辟绿色通道不断拓展牟定蔬果在上海销售市场。通过与市场信息互动调整种植优质适销蔬果，进一步培树绿色品牌，重点服务好2万亩青早蚕豆种植基地和云南红梨、冬桃、花椒产业的推介工作。 （5）抓品牌创建。抓好新增“三品一标”国家农产品质量认证工作，指导帮助7家食品企业开展绿色食品认证工作，其中2家企业获得绿色食品认证，认证产品12个。2017年争取落实农业标准化及“三品一标”示范基地建设项目建设资金20万元。 5.激发农村活力，助推农业改革发展 （1）强化“三资”监管。结合产权制度改革，对“三资”“五金”工作进行督查，对存在问题的部分乡镇村党政主要领导及相关业务人员县乡纪委组织开展提醒谈话，限期整改。目前，全县代管村（居）委会89人，村（居）民小组1208个，分别占村（居）委会总数100%，村（居）民小组总数100%代管集体资金7325.21万元，其中村（居）委会资金468.32万元，村（居）民小组资金6856.89万元；耕地面积19.24万亩，林地面积124.68万亩，园地面积5.16万亩，养殖水面面积4.24万亩。 （2）稳步推进农村土地承包经营权确权颁证试点工作。共争取中央、省、州县到位资金1253万元，为开展工作提供经费保障。目前，摸底调查、信息采集已完成7个乡镇，89个村居委会，1208个村居民小组，39728户，占承包农户92.7％；完成指界7个乡镇，开展第一次公示确认6个乡镇,63个村（居）委会；其余各项工作正稳步推进中。 （3）有序规范农村土地承包及流转管理工作。严格执行土地流转合同鉴证、登记、备案制度，依法推动农业适度规模经营有序发展。目前，全县农村土地流转面积29258亩，占家庭承包面积17.2 %，其中：转包1488亩，占流转的5.1 %，转让3921亩，占流转的13.4％，互换1000亩，占流转3.4%,出租22849亩，占流转的78.1%；评审认定家庭农场74个。协助7乡镇做好涉农土地纠纷化解调处工作，先后参与新桥麦冲村土地盐泽化、共和镇清荷农庄拖欠群众地租、军屯村委会大粒蚕豆种植土地纠纷调处工作。 （4）推进农村集体产权制度改革。切实解决农村集体资产产权不清晰、权责不明、保护不严等突出问题，全面开展农村集体资产清产核资，起草了土地“三权分置”实施意见初稿。 （5）充分发挥专家基层工作站作用。推进与省农科院基层专家工作站的深度合作，促进成果转化，带动油菜产业和优质茶叶，特别是优质油菜繁制种和优质水稻繁制种产业发展。 6.夯实发展基础，恢复重建工作成效明显 （1）持续加强以农田水利为主的基础设施建设。抓住实施新一轮高标准农田建设的契机，争取进入省级盘子，已上报2017年耕地质量与化肥减量增效重点示范县项目，申请补助资金200万元。 （2）积极争取农业产业化发展专项资金。扶持农业产业化龙头企业，增强龙头企业示范带动能力。2017年共争取农业产业化资金55万元，其中10万元用于牟定县文会果蔬种植有限公司80亩火龙果套种特色蔬菜示范建设，15万元用于云南羊泉生物科技有限公司融资担保贷款补助，30万元用于牟定益果种养专业合作社融资担保贷款补助。 （3）继续争取农产品产地初加工补助项目。2017年组装式冷藏库项目建设规模共28座，总库容量达11500立方米以上，其中：50吨10座，100吨18座，共申报项目建设补助资金239万元，涉及受益群体14家（其中：农民专业合作社6家，农户8家），目前项目建设稳步推进中。 （4）“四类重点项目”推进情况。做好项目推进协调服务工作，涉及我局负责牵头的项目（州级4个一百重点项目3个、县级4类重点项目9个）经按时序进度稳步推进。 （5）“9·30”特大洪涝灾害农业恢复生产工作。已落实农业产业化救灾资金5万元，农业恢复生产救灾资金60万元，中央农业生产救灾资金15万元，用于受灾严重的共和、江坡、新桥3个乡镇做好防灾减灾及修复因灾受损的农业生产设施。 7.脱贫攻坚工作落实情况 一是提供了农业生产收入测算参考数据。二是参与碗厂村委会贫困户动态管理工作。三是核实了全县建档立卡贫困户耕地面积。四是做好全县2017年产业扶贫推进会议筹备工作。五是抓实挂包帮扶工作落实。按照“五包五定”“五个一”、“三率一度”等脱贫攻坚制度要求，深入联系的建档立卡贫困户和非贫困户开展挂包帮扶工作，确保考核验收达标。六是高度重视脱贫群众后续增收高原特色农业产业发展问题，坚持因地制宜、长短结合的原则，参与制定《持续加强对农村贫困人口后续扶持巩固提升的实施意见》。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个（为参公管理事业单位）。截至2017年11月，部门基本情况如下： 在职人员编制32人，其中：行政编制10人，事业编制22人。在职实有39人，聘用制人员1名。离退休人员17人，其中： 退休17人。车辆编制2辆，实有车辆5辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入669.73万元，其中：一般公共预算669.73万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入669.73万元，其中:本年收入669.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款669.73万元（本级财力669.73万元）。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出669.73万元。本级财力安排支出669.73万元，其中，基本支出669.73万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出102.26万元，医疗卫生与计划生育支出45.95万元，农林水支出484.39万元，住房保障支出37.13万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组，工资福利支出611.61万元（其中：基本支出611.61万元，项目支出0万元），商品和服务支出19.32万元（其中：基本支出19.32万元），对个人和家庭的补助38.8万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 基本支出预算增加，是由于工资调整及社会保险增加。项目预算减少是由于目前还没有批复县级项目预算。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排 本单位属事业单位无机关运行经费安排。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）计划绩效目标完成情况 由于我县财力困难，我单位2018年部门预算无重点项目资金安排，未开展重点项目绩效评价。在以后工作中，我们将根据项目推进情况及时开展重点项目绩效评价。 附：牟定县农业局2018年度预算公开情况表.xls 牟定县农业局 2018年2月8日 |
