目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共牟定县委老干部局是县委的职能机构，主要负责全县离休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等。
（二）机构设置情况
共有3个股室：局办公室，老干部活动中心，老年大学。
（三）重点工作概述
（1）认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；
（2）做好全县老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；
（3）加强与老干部工作有关的部门搞好沟通协调；
（4）检查督促各部门各单位落实好老干部政治待遇和各项生活待遇；
（5）做好离休干部和处级退休干部的日常管理和服务工作；
（6）抓好全县离退休干部的宏观管理，检查、指导各部门的老干部工作；
（7）组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；
（8）组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；
（9）负责抓好老年教育工作，办好各级老年大学；
（10）组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动；
（11）做好老干部工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、各单位的典型经验；
（12）做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。
（13）完成县委、县政府和上级业务部门交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入164.16万元，其中：一般公共预算164.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入164.16万元，其中:本年收入164.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.16万元（本级财力164.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出164.16万元。本级财力安排支出164.16万元，其中，基本支出122.06万元，项目支出42.1万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出，住房保障支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出164.16万元，项目支出0万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算变动的主要原因是：2018年工资标准较2017年有所提高。
八、项目支出预算变动的主要原因
无
九、其他公开信息
(一)名词解释：
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排情况：办公费1.08万元，水电费0.20万元，邮电费1.20万元，差旅费0.30万元，公务用车维修（护）费2万元，公务接待费0.30万元，工会经费0.74万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）计划绩效目标完成情况
2018年，牟定县委老干部局在县委县政府的领导下，各项工作目标是：
第一条贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委政府关于老干部工作的方针、政策。
第二条抓好离退休干部党建工作。认真落实县委离退休干部党工委牵头抓总作用，强化政治引领，全面推进离退休干部党组织建设、思想政治建设。协调和指导全县离退休干部党建工作，宣传和贯彻落实党的路线方针政策，抓好督促检查、教育培训、服务管理等工作，引导离退休党员干部充分发挥先锋模范作用，为党和人民的事业增添正能量。
第三条做好离休和副处以上退休干部“两项待遇”落实，督促、检查各单位退休干部“两项待遇”落实情况，帮助、指导工作中存在的困难和问题。
第四条调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策、措施和办法，报县委、县政府审定实施，并督促检查落实。
第五条引导老干部积极发挥作用，宣传、总结老干部发挥作用的先进事迹和经验。
第六条负责离休干部有关补贴审批和待遇落实工作，负责处理老干部来信来访。
第七条抓好老干部工作部门的自身建设，指导、协调各级老干部工作机构建设；管理好县老干部活动中心和老年大学。
第八条完成县委、县政府交办的其他工作。
