目录 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 主要职责：救灾、负责城乡低保、医疗救助、五保供养等社会救助工作、优抚安置、基层政权建设、社区服务体系建设、行政区划、地名管理、社团管理、老龄工作、婚姻登记管理、流浪乞讨人员救助、殡葬等工作。 （二）机构设置情况 牟定县民政局属牟定县人民政府工作部门。内设9个股室、2个站所。 （三）2018年年度重点工作概述 2018年主要做好救灾、城乡低保审批发放、城乡医疗救助、五保供养等社会救助工作、做好优抚对象抚恤、退伍军人、军队移交政府退休安置工作、基层政权建设、社区服务体系建设、行政区划、地名管理、社团管理、老龄工作、养老服务体系建设及管理使用工作，做好婚姻登记管理、流浪乞讨人员救助、殡葬服务等工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制17人，其中：行政编制9人，事业编制6人，机关工人编制2人。在职实有27人，其中： 财政全供养27 人。 本单位退休人员12 人，代管军休干部及无军籍退休职工12人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入530.08万元，比2017年的429.57万元增加100.51万元，增加的原因主要是人员经费增加。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入530.08万元，比2017年增加100.51万元，增加的原因是人员经费。其中:本年收入530.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款530.08万元（本级财力530.08万元）。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 530.08万元，比2017年增加124.2万元，增加的原因是人员经费增加。 本级财力安排支出530.08万元，预算总支出中基本支出530.08万元，占总支出的100%。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 民政管理事务—行政运行346.72万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休84.63万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.56万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助1.04万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.04万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.15万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.94万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（到部门经济分类款级） 工资福利支出431.38万元（基本支出431.38万元，项目支出0万元），其中，基本工资91.78万元，津贴补贴支出157.65万元，奖金60.65万元，绩效工资22.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费41.56万元，职工基本医疗保险缴费18.70万元，公务员医疗补助经费11.15万元，其他社会保障缴费2.37万元，住房公积金24.94万元。 商品和服务支出12.54万元（基本支出12.54万元），其中，办公费1.23万元，水费0.48万元，电费0.67万元，邮电费1.20万元，差旅费2.5万元，公务接待费1.33万元，劳务费0.35万元，工会经费2.08万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用0.7万元。 对个人和家庭的补助支出86.16万元（基本支出86.16万元），其中，退休费84.27万元，生活补助1.89万元。 （三）“三公”经费预算情况说明 2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.33万元，其中公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出1.33万元。 2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同。 1、因公出国（境）费无。 2、公务用车购置及运行维护费 2018年无购置公务用车，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：运行维护费2万元，与2017年预算2万元。 3、公务接待费 2018年预计执行国内公务接待31批次，263人次，接待费开支1.33万元。公务接待费与2017年预算数1.33万元相同。 五、省对下专项转移支付情况 （一）专项转移支付项目清单项目情况（上级未下发） （二）与中央配套事项 本单位2018年无中央省级配套专项资金。至2018年2月7日到位5210.19万元。 （三）按既定政策标准测算补助事项 基本支出无既定政策标准测算补助事项。 六、政府采购预算情况 七、基本支出预算变动的主要原因 2018年部门财政拨款收入530.08万元，较2017年基本支出预算405.88万元增加124.2万元，增加的原因是人员经费。 八、项目支出预算变动的主要原因 本单位2018年没有项目支出。 九、其他公开信息 （一）机关运行经费安排情况 2018年机关运行经费预算总额为12.54万元，比2017年12万元，增加0.54万元，增加的原因是差旅费增加，其中：办公费1.23万元，水费0.48万元，电费0.67万元，邮电费1.20万元，差旅费2.5万元，公务接待费1.33万元，劳务费0.35万元，工会经费2.08万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用0.7万元。 （二）国有资产占用情况 2017年12月31日资产总额1917万元，其中：固定资产1142万元、流动资产775万元。 （三）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （四）计划绩效目标完成情况 2018年，牟定县民政局在县委县政府的领导下，在州民政局的指导下，主要工作目标是： 1、城乡低保工作：.进一步完善城乡低保制度做到应保尽保，应保才保2018年全县城乡低保月平均发放14188人。 2、全县五保供养对象811人，按月按标准及时领取供养费。 3、孤儿35人，按供养标准月人均1074元，按时领取。 4、做好医疗救助和健康扶贫兜底保障工作。 5、做好临时救助和流浪乞讨救助工作。 6做好80周岁以上老人4747人高龄津贴发放工作，老年人意外伤害保险工作。 7、做好自然灾害核定上报及灾民救助工作。 8、及时按标准发放军属优待金，做好优抚安置工作。 9、及时按标准发放60年代精简职工、水利伤残民工、半脱产、老村干部定期生活补助。 10、做好婚姻登记管理工作。 11、做好地名普查及区划管理工作 12、做好社团、民办非企业登记管理工作。 13、做好困难残疾人和重度残疾人生活补贴和护理补贴发放工作。 14、做好殡葬管理工作。 http://www.mdx.gov.cn/uploadfile/2019/0223/20190223025928263.xls 牟定县民政局 2018年2月8日 |
