2017年牟定县民政局部门决算公开 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分牟定县民政局概况 一、主要职能 （一）主要职能 牟定县民政局属牟定县人民政府工作部门。内设9个股室、2个站所。主要职责：救灾、负责城乡低保、医疗救助、五保供养等社会救助工作、优抚安置、基层政权建设、社区服务体系建设、行政区划、地名管理、社团管理、老龄工作、婚姻登记管理、流浪乞讨人员救助、殡葬等工作。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年县级财政足额配套城乡低保社会救助资金，同时积极争取上级资金投入，确保全县民政对象得到及时救助。投入救灾资金1690万元，完成“9.30”特大洪涝灾2307户、9228人、8875间民房及4个村委会、4所敬老院的恢复重建任务。 全县城市低保始终坚持“应保才保、应保尽保”的原则，一是以上世纪末企业改制下岗位失业人员和大专以上在校贫困学生两类人员为主，在抓好政策宣传、组织申报、审核工作的同时，强化部门信息互通，扎实开展申报对象家庭经济状况、财产拥有核对，结合核对情况精准甄别和复核，严格动态管理和分类施保，及时提高保障标准和补差水平。12月底在册城市低保对象4218户4879人，共发放城市低保金1704.7万元，月人均补差水平达323.4元，比上年的244元增加79.4元。我县有在册农村低保户8015户14659人，发放低保资金3888.8万元；其中，建档立卡贫困户3232户7460人，发放低保资金2243.3万元，占全县农村低保对象总数的47.72%。 严格按照《牟定县城乡医疗救助和重特大疾病医疗救助“一站式”即时结算实施方案》的要求，继续落实好城乡医疗救助政策，救助重点对象是特困供养人员、城乡低保对象、一、二级重度残疾人、重点优抚对象、农村重度精神病患者、建档立卡贫困患者和楚卫发〔2017〕20号文件规定的30种疾病，全年支出医疗救助资金580万元，其中：解决城乡医疗救助1094人资金472万元（其中，建档立卡户162人，救助资金31.01万元）。今年，根据省、州健康扶贫工作要求，结合《牟定县健康扶贫精准实施方案》，对全县1895名建档立卡贫困人口实施住院医疗救助回补资金140.51万元。支付108.071万元，资助15025名对象缴纳2018年参保参合医疗保险。城乡临时救助工作：为解决全县城乡困难群众因病、因灾、子女入学或遇突发性事故导致家庭的困难问题，救助本着救急难、特事特办、应急灵活的原则开展，实施500元以下的救助由各乡镇人民政府直接审批救助；500元以上的救助由各乡镇审核后报县民政局审批救助。2017年，县乡两级共开展临时救助785人，救助资金124.171万元（其中，建档立卡贫困户75人，救助资金14.78万元）。 我县享受定期抚恤补助的各类优抚对象有1698人，出国参战民工14人，已发放定期抚恤、生活补助金907.42万元。新增参战人员2人，新增年满60岁农村籍退役士兵13人。兑现2014年及2016年143名现役军人家属军属优待军112.83万元。为农村籍998人重点优抚对象缴纳新农合14.97万元2016年8月-2017年4月底我县共接收退役士兵、转业士官76人，其中，符合政府安置的转业士官6人，选择自主就业的退役士兵70人。需兑现一次性自主就业补助经费93.46万元。已组织退役士兵短期技能培训20人，补助学费16.6万元。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县民政局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 1.牟定县民政局 2.…… 3.…… （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县民政局部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人、代管军队退休干部及无军籍退休职工12人。领取遗属补助8人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 第二部分2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 牟定县民政局年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县民政局2017年度收入合计2353.75万元。其中：财政拨款收入2353.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比……，主要原因分析……。 （各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 二、支出决算情况说明 牟定县民政局2017年度支出合计2193.75万元。其中：基本支出432.43万元，占总支出的19.7％；项目支出1761.32万元，占总支出的80.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比……,主要原因分析……。 （各部门可结合实际制作支出占比分布图表） （一）基本支出情况 2017年度用于保障牟定县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出432.43万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出421.46万元占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10.97万元，占基本支出的3％。（人均情况由各部门自行确定） （各部门可结合实际制作支出分布图表等） （二）项目支出情况 2017年度项目支出1761.32万元、用于保障优抚对象补助资金291.02万元、用于安置退伍、退休军人209.3万元，用于专项业务工作的经费支出83.7万元，用于社会福利项目支出59.9万元、福彩公益金资助社会福利支出508.1万元、社会救助支出181万元、灾民救助支出428.3万元。 （各部门可结合实际制作支出分布图表等） 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出1685.6万元,占本年支出合计的76.83%。与上年1841.3万元对比下降8.5%,主要原因分析项目支出1253.2万元比上年的1459万元减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出1253.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于优抚安置、社会福利社会救助等（相关支出情况）； 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； ……。 （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/与预算数的主要相同。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.05万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，与上年相同；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占72%；公务接待费支出0.98万元，占28%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民政工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.98万元。其中： 国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县民政局2017年机关运行经费支出10.97万元，比上年10.84万元对比增加10.1%,工会经费增加。部门机关运行经费主要用于牟定县民政局办公费、水电费、电话费、差旅费、接待费等支出（相关使用情况）。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县民政局部门资产总额1917.46万元，其中，流动资产775.27万元，固定资产1142.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（196.51万元，其中固定资产增加36.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋76平方米，账面原值14.6万元，实现资产使用收入1万元。
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