目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
根据《牟定县财政局关于2018年部门预决算信息集中公开工作的通知》（牟财监〔2018）3号要求，现就我单位2018年部门预算进行公开，并就有关情况作如下说明：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
组织国家、省、州、县关于畜牧产业的法律、法规和畜牧业发展方针政策的宣传、贯彻、实施；研究全县畜牧业发展规划、年度计划、结构调整方案、措施和重大推广项目；负责组织畜牧业项目编制和申报、在建项目的督查指导工作；组织畜产品流通；负责全县畜牧兽医科技推广
（二）机构设置情况
牟定县畜牧兽医局属政府管理的事业单位，设领导职数一正二副，单位编制27人、实有在职职工30人、退休职工26人。内设股室三个：办公室、兽医股、畜牧股；二个事业站所：牟定县动物卫生监督所、牟定县动物疫病预防控制中心。为财政全额拨款，单位执行事业单位会计制度，享受遗属补助8人。
（三）重点工作概述
1、畜牧产业加速发展
经统计预测，2017年全县可实现畜牧业总产值7.3亿元，增长2.9%；完成肉类总产3.6万吨，增长9.8%；猪出栏32.1万头，增长12.7%；牛出栏2.8万头，增长6.9%；羊出栏7.5万只，增长15.4%；禽出栏90万只，增长2.9%。农民人均来自畜牧业现金收入2700元，同比增210元。各项生产指标均可完成州下达任务，可完成畜牧业固定资产投资13500万元。年内没有发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。
2、规模养殖有新突破
截止2017年底，全县已建成生猪规模养殖场90个（其中：年产生猪千头以上6个、百头以上84个）；家禽规模养殖场（户）11个 （其中：存栏万只以上蛋鸡规模养殖场4个、年出栏5000只以上肉鸡规模养殖场6个）；山羊存栏100只以上的规模养殖户27户；牛规模养殖场17个 。年内共发展建成能繁母猪存栏10头以上的重点养殖户100户。全县各类畜禽规模养殖发展迅速，生猪标准化、规模化养殖优势逐步凸显，规模养殖场数量日益增多，以生猪为主的优势重点畜牧产业规模养殖效益逐步显现。
3、产业投入持续加大
2017年，全县共争取到国家和省、州各类畜牧项目专项资金294万元，资金涉及动物防疫、 草原生态建设、畜牧产业发展等项目，各建设项目正在组织实施当中，部分建设项目已实施完毕。落实草原生态保护补助奖励面积92.18万亩，涉及牧户38326户，兑付奖补资金290.15万元。
4、疫病防控扎实有效
2017年以来，我县坚持“预防为主，防重于治”的工作方针，以动物防疫“整村推进”模式为抓手，在春季和秋季集中开展了猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、狂犬病、鸡新城疫等免疫注射。春防和秋防期间全县各类畜禽群体综合免疫密度分别达96.5%和97.26%。
5、产品安全环境得到净化
在全县全面推进兽药经营质量管理规范（GSP）认证，全县共申报并组织验收通过GSP认证的兽药经营户8家；规模养殖场、屠宰加工场所、仓储场所、冷库等“重点场所”日常监管面达100%；认真抓好屠宰检疫、市场监督和产地检疫工作，确保了屠宰检疫率和畜产品产地检疫率达100%，2017年1-12月，共开展屠宰检疫生猪21840头，其中检疫不合格：80公斤以上病害猪11头、病害肉2754千克（折合30.6头），检疫不合格的病害猪、病害肉已在执法人员的监督下由屠宰场焚烧销毁处理。屠宰环节回收动物检疫合格证明7866份、耳标21840个。切实加大兽药、饲料市场监管力度，全年共开展饲料、兽药专项检查13批次，检查兽药经营企业325家次、饲料经营门店187家次；开展养殖环节“瘦肉精”采样检测6头份、屠宰环节“瘦肉精”采样检测335头份，经检测，未发现有“盐酸克伦特罗”、“莱克多巴胺”、“沙盯胺醇”残留。全年未发生畜产品安全事件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个（为参公管理事业单位）。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有30人。离退休人员26人，其中： 退休26人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入539.01万元，其中：一般公共预算539.01万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入539.01万元，其中:本年收入539.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539.01万元（本级财力539.01万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出539.01万元。本级财力安排支出539.01万元，其中，基本支出539.01万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出107.85万元，医疗卫生与计划生育支出39.48万元，农林水支出361.94万元，住房保障支出29.74万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，工资福利支出467.14万元（其中：基本支出467.14万元，项目支出0万元），商品和服务支出14.25万元（其中：基本支出14.25万元），对个人和家庭的补助57.63万元（其中：基本支出57.63万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
基本支出预算增加，是由于工资调整及社会保险增加。项目预算减少是由于目前还没有批复县级项目预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
本单位属事业单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）计划绩效目标完成情况
由于我县财力困难，2018年部门预算无重点项目资金安排，未开展重点项目绩效评价。在以后工作中，我们将根据项目推进情况及时开展重点项目绩效评价。
附：牟定县畜牧局2018年部门预算公开情况表.xls
牟定县畜牧局
2018年2月8日
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