中共牟定县委员会老干部局2017年度部门决算

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中共牟定县委员会老干部局2017年度部门决算

第一部分 中共牟定县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度中共牟定县委老干部局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度中共牟定县委老干部局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共牟定县委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共牟定县委老干部局是县委的职能机构，主要负责全县离休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；

（2）做好全县老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；

（3）加强与老干部工作有关的部门搞好沟通协调；

（4）检查督促各部门各单位落实好老干部政治待遇和各项生活待遇；

（5）做好离休干部和处级退休干部的日常管理和服务工作；

（6）抓好全县离退休干部的宏观管理，检查、指导各部门的老干部工作；

（7）组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；

（8）组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；

（9）负责抓好老年教育工作，办好各级老年大学；

（10）组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动；

（11）做好老干部工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、各单位的典型经验；

（12）做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。

（13）完成县委、县政府和上级业务部门交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我单位2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度中共牟定县委老干部局决算表

（详见附件）

第三部门 中共牟定县委老干部局2017年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2017年度收入合计1800971.71元。其中：财政拨款收入1800971.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收0元，占总收入的0%。与上年对比增加430556.34元，主要原因是2017年我单位基本支出和项目支出有所增加。

二、支出决算情况说明

我单位2017年度支出合计1800971.71元。其中：基本支出1454371.71元，占总支出的80.75％；项目支出346600万元，占总支出的19.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加430556.34元,主要原因是2017年我单位基本支出和项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1454371.71元。与上年对比增加390456.34元,主要原因是各种经费都有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346600元。与上年对比增加40100元,主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助费用有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1800971.71元,占本年支出合计的0%。与上年对比增加430556.34元,主要原因是2017年我单位基本支出和项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1337016.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%。主要用于我单位基本运行管理支出和对离退休老干部管理支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

6.社会保障和就业支出281161.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.61%;

7.医疗卫生与计划生育支出95099.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%;

8.住房保障支出87695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12431.10元，支出决算为12431.10元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8531.10元，完成预算的68.63%；公务接待费支出决算为3900元，完成预算的31.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9.16元，下降0.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.16元，增下降0.11%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8531.10元，占68.63%；公务接待费支出3900元，占31.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8531.10元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8531.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3900元。其中：

国内接待费支出3900元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2017年机关运行经费支出111287.41万元，与上年对比增加23988.86元,主要原因是2017年业务量扩大。部门机关运行经费主要用于维护单位各项经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产总额413273.40元，其中，流动资产9916.40元，固定资产403357元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1796906.50元，其中固定资产减少1796914.88元。处置房屋建筑物1524.89平方米，账面原值1813944.90万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款

一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州、县等各级核拨给单位的财政预算资金。

政府采购

政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

附件：中共牟定县委老干部局2017年度决算报表.xls

监督索引号53232300128701111