监督索引号53232300656901000 凤屯镇2017年度部门决算 第一部分 凤屯镇概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第一部分 凤屯镇概况 一、主要职能 参照政府批准的“三定”方案，2017年凤屯镇重点工作任务是：负责全镇境内的党内事务、人大监督动活、行政管理事务、农林水事务、财政事务、疫情的防控以及人口与计划生育法律法规的宣传、执行及扶贫、民政救灾等工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入凤屯镇2017年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位个4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：人大、党委、政府、团委、财政所、企业办、计生办、文化站、科委、农科站、林业站、水管站、畜牧站。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 凤屯镇2017年末实有人员编制123人。其中：行政编制102人（含行政工勤编制2人），事业编制21人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员47人。 离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 凤屯镇2017年度收入合计3533.85万元。其中：财政拨款收入3533.85万元，占总收入的100%。上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元。比2016年收入2303.62万元相比增加1089.19万元，增长53.4%。 二、支出决算情况说明 凤屯镇2017年度支出合计1830.65万元。其中：基本支出1008.81万元，占总支出的55.11％；项目支出821.84万元，占总支出的44.89％。比2016年总支出1838.76万元减少8.11万元，减少0.44%。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障凤屯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1008.81万元。与2016年893.6万元对比增支115.21万元，增长12.89％,主要原因为人员增资、村委会三职干部增资等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.9％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障凤屯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出821.84万元。与2016年945.16对比减支，减少13.1%,减支的主要原因为大部分项目为2017年新开工项目，尚未完成验收。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 凤屯镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1771.75万元,占本年支出合计的96.78%。与2016年1738.04万元对比增支33.71万元,增长1.94%，增支的主要原因为今年人员经费增资支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务（类）支出499.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.18%。主要用于党政机关的日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出； 2、外交（类）支出0万元； 3、国防（类）支出0万元； 4、公共安全（类）支出0万元； 5、教育支出0万元； 6、科学技术支出47.93万元。主要用于镇科委机构运转人员工资及部分项目支出； 7、文化体育与传媒支出21.29万元。用于凤屯镇群众文化基础建设； 8、社会保障和就业支出254.55万元。主要用于民政经费支出及单位职工保险补助支出； 9、医疗卫生与计划生育支出116.6万元。主要用于计划生育部门机构运转及行政、事业医疗补助经费； 10、节能环保支出102.67万元。主要用于农村环境综合整治支出； 11、城乡社区支出5.42万元。主要用于城乡社区公共基础设施建设支出； 12、农林水支出652.79万元。主要用于农林水等事业部门机构运转及项目支出； 13、交通运输支出0元； 14、资源勘探信息等支出1万元。为财政支持企业发展资金27万元； 15、商业服务业等支出0万元； 16、金融支出0万元； 17、援助其他地区支出0万元； 18、国土海洋气象等支出0万元； 19、住房保障支出70.2万元。为2017年凤屯镇机关单位职工住房公积金支出； 20、粮油物资储备支出0万元； 21、其他支出0万元； 22、债务还本支出0万元； 23、债务付息支出0万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 凤屯镇2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为6.63万元，完成预算的72.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元，完成预算的28.6%；公务接待费支出决算为5.08万元，完成预算的133.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2017年度的公务用车支出和公务接待费支出未报账。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占23.38%；公务接待费支出5.08万元，占76.62%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出1.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政府公务用车产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出5.08万元。其中： 国内接待费支出5.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次746人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县级单位来人就餐、住宿产生的费用。 国（境）外接待费支出0万元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 凤屯镇2017年机关运行经费支出50.46万元。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本单位固定资产总量为1,167.20万元。其中：土地、房屋及构筑物1,101.09万元，占固定资产总额的94.34%(房屋933.94万元，占固定资产总额的80.02%)；通用设备62.48万元，占固定资产总额的5.35%（汽车47.44万元，占固定资产总额的4.06%；家具用具装具动植物3.62万元，占固定资产总额的0.31%）。 （三）政府采购支出情况 本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 （四）其他重要事项情况说明 无 （五）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 附：牟定县凤屯镇2017年部门决算公开表.xls 凤屯镇人民政府 2018年8月18日 监督索引号53232300656901111 |
