目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。
2.编制并组织实施学校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。
3.把德育工作放在首位，坚持教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
4.坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲、课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
5.重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
6.统筹管理学校教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。负责教育基本信息统计、分析和发布。
7.积极推进教师管理工作，加强和完善学校内控制度建设，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。
8.承办牟定县教育体育局、共和镇党委、政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
牟定县茅阳初级中学共设置6个内设机构，包括：学校办公室、党建办、德育安全处、工会、教务处、总务处。
牟定县茅阳初级中学为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
牟定县茅阳初级中学作为牟定县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县茅阳初级中学2025年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
牟定县茅阳初级中学2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末学生1207人。年末遗属10人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
千方百计，多措并举，全力以赴做好义务教育均衡发展工作。加快实施学校改扩建项目，全面改善学校办学条件，满足城乡人民群众对初中优质教育资源的需求。完善实施德育导师制，加强学校德育工作、加强安全教育、构建和谐平安校园。完善学校内部管理机制，狠抓教育科研和教师培训工作，务实高效的推进课堂教学改革，提高教学质量。增强服务意识，努力办人民满意的教育。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县茅阳初级中学2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县茅阳初级中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.牟定县茅阳初级中学2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4.牟定县茅阳初级中学2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县茅阳中学2025年度收入合计23430180.01元。其中：财政拨款收入23430180.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少7434598.69元，下降24.09%。其中：财政拨款收入减少7434598.69元，下降24.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是上级下达的义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金减少，本年收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县茅阳初级中学2025年度支出合计23430180.01元。其中：基本支出14515619.49元，占总支出的61.95％；项目支出8914560.52元，占总支出的38.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少7434598.69元，下降24.09%。其中：基本支出减少719265.98元，下降4.72%；项目支出减少6715332.71元，下降42.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因一是提前退休人员增加，人员工资及社会保障缴费减少，二是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金支出减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县茅阳初级中学机构正常运转的日常支出14515619.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14419668.85元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95950.64元，占基本支出的0.66％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县茅阳初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8914560.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
对个人和家庭的补助支出1607389.87元主要用于死亡教师抚恤金、贫困生助学金、助学金发放；
学校公用经费2,544,560.65元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用支出；
学校资本性支出660,810.00 元，主要用于房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县茅阳初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出19328380.01元,占本年支出合计的82.49%。与上年相比减少11536398.69元，下降37.38%,完成年初预算的144.92%。减少的主要原因一是提前退休人员增加，人员工资及社会保障缴费减少，二是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金支出减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出13552569.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.12%,完成年初预算的155.73%，主要用于职工工资、学校公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是上年项目结转515727.32元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3967402.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.53%,完成年初预算的143.96%，主要用于死亡抚恤金、机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是离退休人员增加，职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出956535.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的95.54%主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员减少、医疗保险缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出851873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%,完成年初预算的97.01%，造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费减少。。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的“三公”经费开支，无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约，无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县茅阳初级中学不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县茅阳初级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县茅阳初级中学资产总额52,152,767.14元，其中，流动资产9,813,484.33元，固定资产32,054,859.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程10,279,023.69元，无形资产5400.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5398989.44元，其中固定资产增加647129.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县茅阳初级中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件:牟定县茅阳初级中学2025年部门决算表。
牟定县茅阳中学
2026年10月23日
