目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
牟定县文化和旅游局是牟定县人民政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：
（一）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。
（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
（三）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴。
（八）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
（九）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
（十一）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
（十二）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、文化市场监管股。
所属单位3个，分别是：牟定县文物管理所、牟定县博物馆、牟定县文化市场综合行政执法大队。
（二）决算单位构成
我部门作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）主要指标有序提升，文旅经济稳步增长。1-12月，累计争取上级补助资金312.75万元。接待国内游客169.21万人次，同比增长4.17%；实现旅游花费12.74亿元，同比增长5.46%。预计实现接待旅居客2.12人次，旅居花费4520.32万元。共完成固定资产投资1.88亿元。签约项目1个，协议总投资920万元，实际到位资金920万元。2025年文化、体育和娱乐业：云南艺咫民族文化发展有限公司2025年1-12月营业收入153.8万元；楚雄嘉元文化旅游开发有限公司2025年1-12月营业收入320.1万元。
（二）文化品牌熠熠生辉，艺术创作精品迭出。一是品牌活动影响力空前。成功承办云南省第二届民族团结进步大舞台系列活动——“云南舞蹈大家跳暨2025年牟定‘三月会’”。活动获得中央广播电视总台、《人民日报》、新华社等50余家媒体直播报道，全网曝光量超3011万，抖音平台相关流量超3亿次。聘请旅游形象大使2人、文旅推荐官14人，推出主题曲1首、左脚舞教学片1套，品牌效应持续放大。二是“村D”左脚舞引爆文旅消费。牟定“村D”左脚舞活动自启动以来，已累计开展120余场次，参与群众及游客达16.5万余人。首场正式比赛献礼国庆，当日牟定接待游客30375人次，同比增长59.95%，实现旅游花费2358.46万元，同比增长42.88%。三是文艺创作硕果累累。广场舞《弹起弦子跳脚来》代表云南省参加全国第二十届“群星奖”决赛终评，在全国34个节目中脱颖而出，成功斩获全国群众文化政府最高奖——“群星奖”。舞蹈《左脚踏出幸福路》参加第十八届云南省新剧（节）日展演。在2025年楚雄州新剧（节）日展演中，5个节目获奖，县文旅局获“优秀组织奖”。
（三）遗产保护扎实有效，文脉传承根基稳固。一是文物普查与保护扎实推进。第四次全国文物普查野外调查复核任务100%完成，确认登记新发现不可移动文物17处。争取实施了华峰山塔林保护修缮及环境整治项目和三清阁、南塔修缮工程。二是非遗传承活力迸发。申报州级非遗项目5项、传承人14名，新认定县级非遗项目20项、传承人162人。持续推进彝族左脚舞等非遗项目的系统性保护与创新性发展。
（四）公共服务优化升级，惠民实效持续增强。一是场馆服务效能提升。县文化馆、图书馆和乡镇分馆持续免费开放。全年“人均接受文化场馆服务次数”文化馆预计达45万人次，较上年增长1.8%；图书馆预计达12.9万人次，较上年增长1.1%。二是群众文化活动丰富多彩。1-12月，县文化馆接待群众10.49万人次，开展 “戏曲进乡村”92场、“村晚”系列活动12场、“遇见云南”民族特色广场舞324场，惠及群众超16.2万人次；举办文化辅导班4期，培训骨干169人次；县图书馆接待读者 12.89万人次，借阅图书13.9万册次，开展送书下乡活动14次。三是新型文化空间建设提速。建成庆丰湖石垭口李家“庆丰书驿”、咖啡吧、乡村会客厅等新型公共文化空间，累计接待读者1.2万余人次。在彝和园打造彝绣新型文化空间3个。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县文化和旅游局2025年度收入合计5605153.75元。其中：财政拨款收入5605153.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少7499055.20元，下降57.23%。其中：财政拨款收入减少7499055.20元，下降57.23%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。，主要原因是2024年有大庆丰湖乡村旅游配套设施建设项目投资，2025年没有这个项目，项目减少。
二、支出决算情况说明
牟定县文化和旅游局2025年度支出合计5605153.75元。其中：基本支出3659747.03元，占总支出的65.29％；项目支出1945406.72元，占总支出的34.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少7544018.20元，下降57.37%。其中：基本支出减少19115.75元，下降0.52%；项目支出减少7524902.45元，下降79.46%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年有大庆丰湖乡村旅游配套设施建设项目投资，2025年没有这个项目，项目减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县文化和旅游局机构正常运转的日常支出3659747.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3415044.30元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244702.73元，占基本支出的6.69％。（人均公用经费244702.73元）
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1945406.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
中央公共文化服务体系建设项目补助资金259999.49元，主要用于中央公共文化服务体系建设项目。
重庆仁豪城市规划设计有限公司反映拖欠项目策划及概念性规划经费158200.00元，主要用于重庆仁豪城市规划设计有限公司反映拖欠项目策划及概念性规划。
牟定县三月会系列活动专项经费159900.00元，主要用于三月会系列活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县文化和旅游局2025年度一般公共预算财政拨款支出5447824.35元,占本年支出合计的97.19%。与上年相比减少7701347.60元，下降58.57%,完成年初预算的144.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出161200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%,完成年初预算的5373.33%。主要用于重庆仁豪城市规划设计有限公司反映拖欠项目策划及概念性规划经费和离退休干部党组织工作经费；造成预决算差异的主要原因是重庆仁豪城市规划设计有限公司反映拖欠项目策划及概念性规划158200.00元未列入年初预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4088023.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%,完成年初预算的157.97%（主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出及文化旅游项目支出；造成预决算差异的主要原因是向上争取项目资金增加。
8.社会保障和就业（类）支出771685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%,完成年初预算的104.19%。主要用于离退休人员离退休费、在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员职业年金单位部分年初未列入预算。
9.卫生健康（类）支出200009.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的96.65%。主要用于在职职工行政单位医疗和公务员医疗保险补助支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员退休导致支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算
19.住房保障（类）支出226906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的95.52%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员退休导致支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为43840.99元，完成年初预算的97.42%；支出决算较上年减少96.92元，下降0.22%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为38840.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.60%，完成年初预算的97.10%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.40%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1071.92元，下降2.69%；公务接待费支出决算较上年增加975.00元，增长24.22%；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加975.00元，增长24.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为43840.99元，完成年初预算的97.42%，支出决算较上年减少96.92元，下降0.22%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为38840.99元，完成年初预算的97.10%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1071.92元，下降2.69%；公务接待费支出决算增加975.00元，增长24.22%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加975元，增长19.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行费用减少及公务接待次数增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展文化和旅游招商引资、项目实施、争取上级资金、景区安全检查、文艺演出、送戏下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查、调研及各地有关部门到牟定学习考察文旅相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县文化和旅游局2025年机关运行经费支出244702.73元，比上年减少27102.68元，下降9.97%,主要原因是工会经费和其他交通费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费22851.92元、差旅费10000.00元、公务接待费5000.00元、委托业务费14949.66元、工会经费30296.16元、公务用车运行维护费38840.99元、其他交通费用119700.00元、其他商品和服务支出3064.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县文化和旅游局资产总额15217759.48元，其中，流动资产2205318.00元，固定资产12605789.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程406652.17元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1888954.69元，其中固定资产增加469412.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县文化和旅游局2025年度部门决算表。
牟定县文化和旅游局
2026年10月22日
