牟定县江坡镇人民政府2021年度部门决算

监督索引号53232300656801000

目录

第一部分 楚雄州牟定县江坡镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县江坡镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，江坡镇人民政府主要职能是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受县级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）脱贫成效持续巩固提升。深入开展防返贫监测动态调整和监测对象“回头看”工作，精准识别“三类”监测对象167户479人。落实每月“一动态、一监测、一研判”工作机制，保持帮扶政策稳定，守住了“零返贫、零致贫”底线。举办农村贫困劳动力转移培训班4期232人，实现农村劳动力转移就业1.2万人。做好易地扶贫中长期贷款回收工作，发放小额信贷75万元。累计到位专项扶贫、沪滇协作等项目资金1075万元，实施高平村特色经济林果示范种植配套工程、村级集体经济产业发展等项目20个，进一步夯实了乡村振兴基础。

（二）产业发展持续提质增效。围绕“稳粮烟、优特色”的产业发展思路，扎实推动全镇产业结构优化升级。种植烤烟9900亩，圆满完成129万公斤烟叶收购任务，综合考核位列全县第二名。扛稳粮食安全责任，播种粮经作物2.5万亩。强化产业招商，引入亿碗米、民致心、马大泡等现代农业龙头企业，发展双季稻、迷迭香、蔬菜等特色种植，实现土地流转2000亩。有效防控非洲猪瘟，兑付耕地力保护补贴、种粮补贴等资金400余万元，圆满完成各项农业生产任务指标。

（三）项目投资持续有效增长。扎实做好高速公路、滇中引水等重大项目保障工作，及时兑付补偿资金876万元。投入资金33万元，完成“四好公路”建设13.4公里。启动投资390万元的花瓶山通村路硬化工程建设。投资109万元实施小（二）型水库维修养护27件、小型水利工程4件。投资6209万元的小土锅箐小（一）型水库建设完成，并开展了初验。启动建设投资1405万元的高家、和平、者普、福龙农村安全饮水项目。完成投资580万元的丰乐高标准农田改造600亩，实现土地轮作轮休1.1万亩。全力推动投资1155万元的福龙、高平、民乐、龙排高标准农田改造项目和投资580万元的江坡镇特困供养服务设施建设项目。

（四）人居环境持续变美变好。广泛开展爱国卫生7个专项行动，投入国家卫生乡镇创建资金103万元，完成集镇街道改造提升，顺利通过省级卫生乡镇复评。整合投入农村人居环境治理资金125万元，创新开展“1234+N”攻坚行动，全面推行“三评三亮三奖惩”制度，连续两个季度农村人居环境考核位列全县第一名，获得奖补资金30万元。厕所革命全面推开，累计完成公厕改造5座、户厕改造3100座。围绕“十清”“五化”，坚持“四多四少”工作法，有效利用“六废”，建起村间“三园一景”，展现村源村史和民族文化，同步打造美丽村庄精品示范村26个，江坡大村荣获省级“少数民族特色村寨”、州级“美丽村庄”等荣誉，高平、丰乐荣获县级“美丽村庄”称号，柜山、和平荣获“云南森林乡村”命名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县江坡镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位5个：江坡镇党政办、江坡镇经济发展办、江坡镇社会事务办、江坡镇社会治安综合治理办、江坡镇乡村振兴办。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：江坡镇财政所

3.其他事业单位6个：江坡镇国土和村镇规划服务中心、江坡镇农业农村服务中心、江坡镇社会保障和为民服务中心、江坡镇文化和旅游广播电视体育服务中心、江坡镇林业和草原服务中心、江坡镇水务服务中心。

牟定县江坡镇人民政府内设机构12个，分别是：江坡镇党政办公室、江坡镇经济发展办公室、江坡镇社会事务办公室、江坡镇乡村振兴办公室、江坡镇社会治安综合治理办公室、江坡镇农业和农村服务中心、江坡镇林业和草原服务中心、江坡镇水务服务中心、江坡镇文化和旅游广播电视体育服务中心、江坡镇国土和村镇规划建设服务中心、江坡镇社会保障和为民服务中心、江坡镇财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县江坡镇人民政府2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制32人，事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员55人，事业人员80人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县江坡镇人民政府2021年度收入合计4,154.10万元。其中：财政拨款收入4,154.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入4,613.26万元对比减少了459.16万元，下降9.95%，下降的主要原因是脱贫攻坚验收以后,转入乡村振兴有效衔接，扶贫项目资金相应的减少，导致2021年度总收入减少。

二、支出决算情况说明

牟定县江坡镇人民政府2021年度支出合计4,033.45万元。其中：基本支出1,287.76万元，占总支出的31.93%；项目支出2,745.69万元，占总支出的68.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出4,905.75万元对比支出减少了872.30万元，下降17.78%,下降的主要原因是脱贫攻坚验收以后,基础设施逐步完善，项目支出资金逐渐减少,导致2021年度总支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县江坡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,287.76万元。与上年基本支出1,707.57万元对比减少了419.81万元，下降24.59%,下降的主要原因是中央八项规定以后，江坡镇严格控制“三公”经费支出，严格控制会议费、培训费，认真管控村组经费等，采取一系列措施，节约行政成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1209.99万元，占基本支出的93.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.77万元，占基本支出的6.04%。

具体项目开支及开展情况主要是：农村人居环境奖励性资金支出13.53万元、乡镇财力性补助支出15万元、烤烟生产收购项目经费支出62.80万元、民政优抚对象、高龄老人、复退军人生活补助、困难群众救助等支出330.46万元、生态护林员补助支出31.22万元、草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金支出35.59万元、李子产业园标准化示范项目支出20万元、农村厕所革命补助资金支出285.77万元、耕地轮作休耕补助资金支出71.50万元、中央和省级公益林生态效益补偿专项资金支出93.93万元、上海市对口帮扶云南省牟定县项目资金支出434万元、其它零星基础设施项目591.61万元、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接产业发展补短板项目资金支出678.68万元、农村危房改造支出81.60万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县江坡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,745.69万元。与上年项目支出3,198.18万元对比减少452.49万元，下降14.15%,下降的主要原因是脱贫攻坚验收以后，转入乡村振兴有效衔接，基础设施完善以后，项目资金逐渐减少，导致2021年度项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县江坡镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,966.83万元，占本年支出合计的98.35%。与上年4,773.99万元对比减少807.16万元，下降16.91%,下降的主要原因是脱贫攻坚验收以后，转入乡村振兴有效衔接，基础设施完善以后，项目资金逐渐减少，再加上严格控制行政成本，导致2021年度一般公共预算财政拨款支出决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出408.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于党政办、人大、财政所机关正常运行和人员经费、政协活动经费、统计信息经费、项目工作经费、农村党员培训等支出；

2.科学技术（类）支出2.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于特色烟叶品种种植补助；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出46.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费及公用经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出597.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.07%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、退休人员支出等支出；

5.卫生健康（类）支出85.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生办人员经费支出；

6.节能环保（类）支出97.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于生态护林员补助及草原生态补助资金；

7.城乡社区（类）支出30.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资、国土和村镇规划中心人员工资及经费等；

8.农林水（类）支出2,449.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.75%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、扶贫专项经费、办公经费等支出；

9.资源勘探工业信息等（类）支出类89.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于经济发展办人员工资及经费；

10.住房保障（类）支出153.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出及农村危房改造补助；

21.灾害防治及应急管理（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于抗旱应急资金支出及冬春救灾支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县江坡镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.28万元，支出决算为11.11万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.91万元，完成预算的97.18%；公务接待费支出决算为5.2万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年本部门严格公务用车和公务接待管理，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出，减少公车出行等，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数有效控制在年初预算数内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.27%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算数为5.91万元，与上年对比增加0万元；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央八项规定以来，牟定县江坡镇人民政府进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，通过减少公务接待，尽量安排在廉政食堂用餐，严格接待标准，控制陪餐人数以及加强对公务用车的管理，提高办事效益，减少公务用车出行等措施，所以“三公”经费支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.91万元，占53.19%；公务接待费支出5.2万元，占46.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于牟定县江坡镇工作协调、对接、检查、调研、考核等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及驾驶员工资支出。

3.公务接待费支出5.2万元。其中：

国内接待费支出5.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待290批次（其中：外事接待0批次），接待人次690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县检查指导以及对下村委会检查工作所产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县江坡镇人民政府2021年机关运行经费支出38.21万元，与上年对比减少31.44万元，下降45.14%，减少的主要原因是牟定县江坡镇进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待标准，控制陪餐人数以及精减会议、培训等，号召广大干部职工厉行节约等措施，切实将中央八项规定精神落到实处。机关运行经费分别为：办公费20.76万元，水费1.21万元，电费1.63万元，培训费3.50万元，公务接待费5.20万元，公务用车运行维护费5.91万元。部门机关运行经费主要用于维持镇机关各站所正常运转所发生费用，包括机关运转发生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县江坡镇人民政府资产总额1955.84万元，其中，流动资产1260.05万元，固定资产695.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88.31万元；其中固定资产增加119.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

（三）财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（四）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53232300656801111