牟定县文学艺术界联合会2021年度部门决算

监督索引号53232300272101000

目录

第一部分 牟定县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正能量，推出有地域特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.注重阵地建设和人才培养，筑牢文学艺术繁荣发展的根基。一是对《山茶花》进行了改版，从封面设计、栏目设置到内部彩页都进行了新的探索。增设“新浪潮”栏目刊登文学新人作品，全年共刊登18名文学新人19篇文学作品，推荐文学新人18名；增加“生命杂谈”栏目，刊登党员干部工作生活感悟。推出“左脚舞的故乡”栏目，刊登反映本土文化特色作品6篇。全年出版发行《山茶花》4期2000册，刊物影响力进一步扩大。二是推荐3名作者参加《边疆文学》2021年笔会培训班，7名作者参加省作协创作培训班，4名作者参加楚雄州文联、《滇池》杂志社文学培训班；争取到楚雄州“四大走廊”文学创作培训班在牟定举办，省外6名知名作家来牟定授课。三是抓好会员发展。全年共发展会员17人，其中县级6人、州级5人、省级6人（省摄协5人，省文艺评论家协会1人）。目前全县共有国家级会员1人，省级会员31人（作协17人、评协1人、摄协11人、美协1人、书协1人），州级会员145人（作协55人、美协24人、书协15人、摄协17人、音舞协26、戏剧家协会8人），县级会员400余人。

2.创新举措注重激励，努力推动文艺精品的产出。一是设立“山茶花”年度文学奖，召开了首届“山茶花年度文学奖”颁奖暨获奖作者座谈会，为25名获奖者颁发了荣誉证书。二是开展创作扶持。对符合2020年度文艺创作扶持条件的20位作者的43件作品进行了统计和审核，共兑现扶持资金40444元。三是运用好“遇见牟定•文学艺术季”活动平台，向学习强国平台、州级相关平台、七彩云端“牟定文艺”、牟定在线平台推介展示优秀文学、书画、摄影作品54件。四是努力推动文艺作品上大报大刊。2021年，共有295件文艺作品在州级以上报刊杂志和新媒体平台发表或展出（其中：国家级21件，省级55件）。杨启彦小说《286高地》发表在《中国校园文学》、散文《今日龙街渡》发展在《人民日报.海外版》、李光伟散文《岁月枝头的茶花》发表于《文艺报》等国内一类文学刊物。杨启彦小说《286高地》在中作协《中国校园文学》组织的征文中荣获优秀奖，非燕作品《梦圆》荣获云南省乡村振兴局主办的“我的脱贫攻坚故事”征文文学类一等奖，10篇文学作品在《西部散文选刊》杂志社《金沙江文艺》杂志社举办的“我给党的生日写封信.庆祝建党100周年”征文比赛中获奖，7件作品在州建党100周年书画摄影展中获奖。

3.围绕中心服务大局，在全县经济社会发展中贡献文艺的力量。一是组织开展“田园美、乡村美、公路美，从田间到舌尖感受大美油菜”采风活动，对我县油菜产业发展进行宣传；开展“乡村振兴—在希望的田野上”采风活动，体会农耕文化的变迁与发展和彝族地区浓郁的乡土风情。组织到“世外桃源”开展采风活动，助推乡村旅游和乡村产业发展。与县民宗局联合举办了“中华民族一家亲•欢歌盛赞新时代”书画摄影作品展，共展出书画摄影作品100件，助推我县民族团结示范县创建工作。二是结合国家级卫生县城、省级文明城市和美丽县城创建工作，组织县美术家协会会员对部分城中村、临街围墙和市政公厕进行墙体绘画美化450多平方；县摄影家协会为美丽县城建设提供摄影作品400多幅，提升了县城的文明气息和城市品味。春节前夕，县书协组织会员开展义务书写春联活，为广大群众书写春联2000余幅。三是助力文化名县建设。根据全县化佛山盛地、左脚舞故乡、四弦琴产地、全域游乡村文化名片打造的需要，着手编辑出版《牟定恋歌》《化佛山行歌》《彝和园弦歌》《化湖情歌》，组织采风活动，广泛动员作者进行创作，向社会发出征稿启事进行广泛征稿，为文化名县建设打造贡献力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县文学艺术界联合会。牟定县文学艺术界联合会内设机构2个，分别是：办公室、编辑室职能股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县文学艺术界联合会2021年度末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县文学艺术界联合会2021年度收入合计183.47万元。其中：财政拨款收入183.17万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.16%。年度总收入较之去年的150.94万元，增加32.53万元；增长21.55%，主要原因是工资基数上调增资，工资收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县文学艺术界联合会2021年度支出合计186.09万元。其中：基本支出160.21万元，占总支出的86.09%；项目支出25.88万元，占总支出的13.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。年度总支出较之去年的153.83万元，增加31.96万元, 增长20.78％；原因是2019年度综合绩效考核奖励在2021年兑付导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160.21万元。较之上年的136.78万元，增加23.43万元、增长17.13%，主要原因主要是2019年度综合绩效考核奖励在2021年兑付及支付抚恤金导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.64万元，占基本支出的99.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.57万元，占基本支出的0.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.88万元。较之上年17.04万元，增加8.84万元，主要原因是创文创卫打造文明县城墙体画项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：用于《山茶花》出版印刷费7.85万元，文艺扶持费5万元，文明县城创建墙体画支出13.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出185.79万元，占本年支出合计的99.84%。与上年对比增加23.6%,主要原因是商品物价上涨，工资收入增加，各项保险、住房公积金基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出141.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.41%。主要用于在职人员的工资，单位日常运行公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于《山茶花》编撰、协会经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出13.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元。原因是：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算都为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.39万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出1.27万元，与上年对比减少1.62万元，主要原因分析是本单位本着勤俭节约的原则，控制成本，减少开支，压缩支出。机关运行经费主要用于支付办公费 、印刷费 、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县文学艺术界联合会资产总额6.9万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产6.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

10、文艺创作扶持：就是为激励文学艺术创作，培养文学艺术人才，讲好牟定故事，打造文学艺术精品，促进牟定文学艺术事业繁荣发展，进一步扩大牟定的知名度和文化影响力，结合牟定实际而设立的经费支出。

监督索引号53232300272101111