中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2021年度部门决算

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目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

2021年以来，政协牟定县委员会在省州政协的指导和县委的正确领导下，认真贯彻落实全国地方政协工作会议，紧紧围绕县委、县政府工作中心，积极履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能。团结动员社会各界人士为我县经济社会发展建睿智之言、献务实之策、谋创新之举、尽精诚之力，全面完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县经济社会发展、民生改善作出了积极的贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年牟定县政协组织召开县政协九届六次会议，围绕全县经济社会发展和政协工作中的重大问题组织委员协商讨论，积极建言献策，提出意见建议214条，对法检两院工作报告提出意见建议90条。全年共完成了5个专题调研、5个专题视察、4个专项民主监督，撰写了高质量的视察、调研和监督报告15份。充分发挥专委会的基础性作用，积极支持各专委会与对口联系部门，通过互通情况、座谈交流、调研视察、提案督办等形式开展对口协商，促进了政协工作与政府工作深度融合,对推动全县经济社会发展发挥了积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室。中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室内设机构7个，分别是：提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会；办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制5人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2021年度收入合计777.2万元。其中：财政拨款收入777.2万元，占总收入的100%,上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长6.2%,主要原因为：人员的增加，工资福利的增长，各类保险和住房公积金也增加，导致人员经费收入增加。以及我单位由于办公楼建盖早、年久失修，需进行办公楼改造、厕所改建；根据省州政协要求，我单位着力打造“书香政协”读书会品牌。我单位积极争取财政项目资金，导致项目经费比去年增加40.4万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2021年度支出合计811.28万元。其中：基本支出654.4万元，占总支出的80.66%；项目支出156.88万元，占总支出的19.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比2021年度支出增长10%，主要原因为2021年人员增加2人，工资福利的支出增加，各类保险和住房公积金也增加，导致人员经费支出增加；由于办公楼建盖早、年久失修，需进行办公楼改造、厕所改建；根据省州政协要求，我单位着力打造“书香政协”读书会品牌。故我单位积极争取财政项目资金，导致本年度项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出654.4万元。与上年604.75万元相比，增长8%，主要原因为人员增加，工资福利的增长，各类保险和住房公积金也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出601.92万元，占基本支出的91.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.48万元，占基本支出的8.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.88万元。与上年132.61万元相比增加24.27万元，增长18.3%。主要原因为我单位由于办公楼建盖早、年久失修，需进行办公楼改造、厕所改建；根据省州政协要求，我单位着力打造“书香政协”读书会品牌。故我单位积极争取财政项目资金，导致项目经费比去年增加。

具体项目开支情况主要有：组织召开政协全体委员会议、常务委员会议工作支出35.4万元；组织县政协委员进行视察、调研、学习、培训、论坛、讲堂等活动，打造“书香政协”读书会、办公楼改造、厕所改建等工作支出77.21万元；公务员年年终综合绩效考核奖励资金44.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出811.28万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增长10%，主要原因为人员的增加，工资福利支出增加，各类保险和住房公积金也增加，导致人员经费支出增加。以及我单位由于办公楼建盖早、年久失修，需进行办公楼改造、厕所改建；根据省州政协要求，我单位着力打造“书香政协”读书会品牌。故我单位积极争取财政项目资金，导致项目经费比去年增加。上年结转44.27万元的年终综合绩效考核奖励资金在2021年形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出615.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.93%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。其中机关行政运行支出459.09万元，一般行政管理事务支出77.21万元，政协会议支出35.4万元，其他政协事务支出44.27万元。

2.社会保障和就业（类）支出116.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%。主要用于政协牟定县委员会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出44.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于政协牟定县委员会机关行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出34.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于政协牟定县委员会机关住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。原因是我单位严格执行预算，从严控制“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算6万元，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算1万元，增加0万元，增长0%。2021年我单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占85.71%；公务接待费支出1万元，占14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于视察调研、民主监督、脱贫攻坚、委员活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市政协到我县考察学习、政协委员视察调研，以及州、县政协领导到我单位考察、学习交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2021年机关运行经费支出52.48万元，与上年对比增加32.27万元，主要原因是2020年公务交通补贴列入津补贴进行核算，2021年按照编报要求，公务交通补贴32.63万元列入其他交通费中。

机关运行经费主要用于日常运转的公用支出，包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、差旅费等。具体支出如下：办公费5.52万元；水费0.29万元；电费0.49万元；邮电费1.9万元；差旅费2万元；公务接待费1万元；工会经费2.65万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费32.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室资产总额281.88万元，其中，流动资产16.58万元，固定资产211.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13.7万元，无形资产40.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.77万元，其中固定资产增加1.88万元，在建工程增加13.7万元，流动资产减少35.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232300113101111