牟定县新桥镇人民政府2026年预算公开目录
第一部分 牟定县新桥镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县新桥镇人民政府2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县新桥镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
新桥镇党委是党的基层委员会，统一领导基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。新桥镇人民政府是基层人民政府，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。
新桥镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进新桥镇经济社会高质量发展。主要职责是：
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进镇机关及辖区内村级、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（二）机构设置情况
牟定县新桥镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（三）重点工作概述
围绕全年工作要求，重点抓好七个方面的工作：（一）聚力党的建设，在强化政治保障上出实招。。（二）聚力产业升级，在提质增效上求突破。（三）聚力乡村建设，在推进乡村振兴上见实效。（四）聚力生态保护，在推动绿色发展上做文章。（五）聚力民生改善，在增进群众福祉上下功夫。（六）聚力基层治理，在平安和谐稳定上守底线。（七）聚力作风建设，在狠抓工作落实上提质效。
二、预算单位基本情况
牟定县新桥镇人民政府编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入20794813.59元，其中：一般公共预算20794813.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年19212965.15元对比增加1581848.44元，增长8.23%，增加主要原因一是社会保障缴费基数调整，二是新增新桥镇村“两委”工作经费及离任村干部补助资金，部门财政拨款收入。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入20794813.59元，其中:本年收入20794813.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20794813.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年19212965.15元对比增加1581848.44元，增长8.23%，增加主要原因一是社会保障缴费基数调整，二是新增新桥镇村“两委”工作经费及离任村干部补助资金，部门财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出20794813.59元。财政拨款安排支出 20794813.59元，其中：基本支出18683935.37元，与上年18290916.15元对比增加393019.22元，增长2.15%，增加主要原因是社会保障缴费基数调整，基本支出增加；项目支出2110878.22元与上年922049.00元对比增加1188829.22元，增长128.93%，增加主要原因是新增新桥镇村“两委”工作经费及离任村干部补助资金，项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010104 人大会议”20,000.00元，主要用于镇人大会议的支出。
“2010107 人大代表履职能力提升”116,000.00元，主要用于人大代表活动，联络站、联络室等的支出。
“2010202 一般行政管理事务”14000.00元，主要用于乡镇政协委员活动经费支出。
“2010301 行政运行”2427765.35元，主要用于党政综合办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2010302一般行政管理事务”680700.00元，主要用于乡镇生活垃圾收转运经费支出及乡镇财力性补助资金支出（包含委托业务费、办公费、劳务费等）
“2010304专项服务”1320.00元，主要用于落实政策人员生活补贴。
“2010401行政运行”360745.66元，主要用于经济发展办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2011102一般行政管理事务”10000.00元，主要用于镇机关党风廉政建设工作经费支出。
“2012950 事业运行”1245974.95元，主要用于党群服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2013101 行政运行”362828.9元，主要用于基层党建办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2013202一般行政管理事务”6000.00元，主要用于离退休党支部办公支出。
“2013601 行政运行”315580.16元，主要用于平安法治办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2030607 国防支出39,300.00元，主要用于武装工作经费支出。
“2080201 行政运行”640287.06元，主要用于社会事务办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2080501行政单位离退休”409352.2元。
“2080502事业单位离退休”52197.84元。
“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”1224967.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080801 死亡抚恤”42806.4元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助支出。
“2101101 行政单位医疗”163388.23元，主要用于行政单位在职职工医疗保险的缴费。
“2101102 事业单位医疗”271754.96元，主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费。
“2101103 公务员医疗补助”261092.67元，主要用于保障公务员医疗保险缴费补助。
“2101199 其他行政事业单位医疗支出33731.00元，主要用于工伤、大病保险缴费支出。
“2120103 机关服务”936238.51元，主要用于综合行政执法队保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2130104 事业运行”3119983.02元，主要用于农业农村发展服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2130506社会发展”54762.00元，主要用于农林水巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
“2130705 对村民委员会和村党支部的补助”7135116.22元，主要用于村组干部补贴，行政村、村民小组及村民小组党支部运转经费。
“2210201 住房公积金”848921.34元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出18683935.37元，其中：30101基本工资3243774.00元，30102 津贴补贴2079816.00元，30103 奖金773420.00元，30107 绩效工资2479734.5.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费1224967.12元，30110 职工基本医疗保险缴费435143.19元，30111公务员医疗补助缴费261092.67元，30112 其他社会保障缴费93701.61元，30113 住房公积金848921.34元，30199 其他工资福利支出391920.00元，30201 办公费830911.50元，30205 水费30000.00元，30206 电费32000.00元，30211 差旅费35000.00元，30215 会议费25000.00元，30217 公务接待费25000.00元，30228 工会经费122577.00元，30231 公务用车运行维护费30000.00元，30239 其他交通费用241800.00元，30302 退休费453950.04元，30305 生活补助3510806.40元，30399 其他对个人和家庭的补助：1514400.00元。
项目支出2110878.22元，其中：30201 办公费627262.00元，30215 会议费20000.00元，30226 劳务费62000.00元，30227 委托业务费：231,500.00元，30231 公务用车运行维护费：30,000.00元，30305 生活补助1140116.22元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县新桥镇人民政府2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县新桥镇人民政府2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县新桥镇人民政府2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额104670.00元，其中：政府采购货物预算74670.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县新桥镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000.00元，较上年105000.00元下降20000.00元，下降19.05%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县新桥镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县新桥镇人民政府2026年公务接待费预算为25000.00元，较上年减少20000元，下降44.44%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。
减少的主要原因是按照上级的文件指示要求，压缩和减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县新桥镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为60000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县新桥镇人民政府2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县新桥镇人民政府2026年机关运行经费安排2343050.50元，与上年2298237.84元对比增加44812.66元，增长1.95%，增加的主要原因是在职人员编制数增加，减少了相应的公务交通补贴和公用经费。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日新桥镇人民政府资产总额22351104.73元，其中，流动资产19148005.99元，固定资产3203098.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年24671453.67元相比，本年资产总额减少2320348.94元，其中流动资产减少2054256.00元，固定资产减少266092.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
新桥镇人民政府2026年部门预算表
（详见附件）
附件:1.牟定县新桥镇人民政府2026年部门预算表
2.牟定新桥镇人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县新桥镇人民政府
2026年4月9日
