楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年部门预算编制说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年预算公开目录

第一部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年部门预算编制说明部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队是法规授权的行政执法机构，履行道路运输市场监管职责，主要职能是为维护运输市场秩序提供管理保障，受牟定县交通运输局委托负责县级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制，负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”，负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队共设置3个内设机构，包括：办公室、稽查一中队、稽查二中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年重点工作计划与措施如下：

1.深入学习习近平法治思想，加强执法队伍建设和提升执法能力及水平。

措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严明政治纪律和政治规矩，增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，加强交通运输综合行政执法工作，推进国家治理体系和治理能力现代化，贯彻新发展理念，努力构建道路运输发展新格局，加强队伍的培训学习，提高执法人员素质，全面提升综合行政执法水平。

2.树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率争先意识，切实促进作风革命，提高工作效能

措施：加强干部队伍建设，狠抓作风建设，进一步加强全体干部职工的管理，严明工作纪律，把狠抓落实作为第一要务，深入推进作风革命效能革命，树牢“马上就办，办就办好”工作理念，践行“三法三化”工作法，对标“十要十严禁”，推动各项任务争先进位。强化干部职工业务素质提升，持续加强行政执法人员的教育管理，提升队伍“硬实力”；以开展交通运输综合行政执法系统大比拼工作为抓手，推进各项工作干在实处，走在前列。

3.加强行政执法和道路运输管理工作

措施：按照2026年交通运输综合行政执法和道路运输重点工作部署，认真落实各项工作。持续抓好道路运输安全监管工作和“打非治违”工作。加强安全监管力度，持续抓好道路运输安全工作。落实交通运输企业安全主体责任和行业监管责任，加强重点关键环节传统安全和非传统安全风险管控，坚决守住重特大道路交通事故零发生的底线；紧盯“人、车、路、企、环”五个重点，持续打好道路运输领域“两客一危一网”安全监管、货车超限超载治理和“打非治违”道路交通安全人民战争“三大战役”，持续抓好渣土车、商砼车、挂车等的安全监管工作。加强重点领域行政执法工作。持续深入开展道路运输打非治违工作，制定精准协同治理工作方案，切实加强道路旅客运输非法违规运营的打击；加大对网约车、出租车、渣土车、商砼车等专项整治，实现各级各部门抄告的道路运输车辆和驾驶员违法违规行为的整改，道路运输、安全检查存在隐患问题的整改清零；落实行业管理标准，加强对租赁等行业的监管，加强对公路路政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理的执法监督工作。

4.加快城乡一体化和农村客货邮融合发展

措施：加快客运企业转型升级步伐，推进城乡一体化和农村客货邮融合发展，建成一户客货邮配送中心，推进农村客货邮快融合发展，有力支撑乡村振兴战略。

5.强化数字赋能，加强“互联网+”的实践应用，持续推进“放管服”改革和优化营商环境，培育道路运输市场

措施：推进道路运输审批服务便民化，优化道路运输营商环境，切实把思想和行动统一到中央和省州的决策部署上来，把工作的重心放在加强事中事后监管上，进一步优化服务流程、规范审批行为，减少审批环节，提升服务质量，加大高频事项推广力度，提高办件率。

6.严守生态保护红线，推进生态文明建设，为绿色交通发展带来新机遇

措施：将生态环保理念贯穿道路运输管理的全过程，实现交通与生态环境的和谐发展，推进绿色交通发展，优化道路运输车辆车型结构，大力推广新能源车在道路运输行业中的运用，持续推进柴油货车治理，加强运输结构调整，结合维修管理，围绕生态环保工作要求，规范维修行业“四废”处置，积极推进绿色维修，助力绿色交通发展。

7.持续加强党风廉政建设

制定年度工作计划，结合州支队、县交通运输局对大队的要求，认真开展落实好各项党风廉政建设工作。

8.深化“四基四化”建设，夯实执法基础

围绕深化“四基四化”建设推进会会议精神，支队要树立标杆，当好表率，各大队长要当好施工队长，既要亲自谋划抓部署，也要率先垂范带着干。要加大优秀干部选拔使用力度，加快高素质和紧缺专业人才的引进培养，调动激发队伍活力。要在资金和政策争取上全力支持，积极协调各级财政加大对行政执法工作经费、执法装备配备费用的保障力度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编1人，事业编制10人（含参公管理事业编制10人）。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2779986.07元，其中：一般公共预算2379986.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入400000元。

与2025年部门财务总收入2208521.84元对比，2026年的预算数增加了571464.23元，增长25.88%，主要原因分析：一是2026年预算了2个项目，共计安排资金440000.00元，其中财政拨款项目40000.00元用于我单位推进“四基四化”建设，自有资金400000.00元用于我单位交通运输打非治违经费；二是因为2025年底，我单位新招录1名公务员，相关人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2379986.07元，其中:本年收入2379986.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2379986.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2025年部门财政拨款收入2058521.84元对比，2026年部门财政拨款收入增加了321464.23元，增长15.62%，主要原因分析：一是2026年州财政给予工作经费补助，预算了1个财政拨款项目，共计安排资金40000.00元，用于我单位推进“四基四化”建设；二是因为2025年底，我单位新招录1名公务员，2026年相关人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2779986.07元。财政拨款安排支出2379986.07元，其中：基本支出2339986.07元，与上年2008521.84元对比增加331464.23元，增长16.50%，主要因新录用公务员工资及社保缴费等基本支出增加和我单位在职人员工资上调，相关人员经费增加；项目支出40000.00元，与上年50000.00对比减少10000.00元，主要是因为2025年我单位支出进度不达标，资金缩减10000.00元，2026年从严控制项目支出规模。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休176249.40元，主要用于我单位退休人员工资。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出188704.80元，主要用于我单位人员养老保险支出。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤11676.60元，主要用于发放单位1名遗属的生活补助资金。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗63112.50元，主要用于单位缴纳的医疗费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助59285.84元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6080.00元，主要用于单位缴纳失业保险费。

交通运输支出－公路水路运输－行政运行1718271.53元，主要用于列支单位人员工资及日常经费开支。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金156605.4元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额33180.00元，其中：政府采购货物预算33180.00元，政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27500.00元，较上年27500.00元增加0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年持平，对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年公务接待费预算为2500.00元，较上年2500.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

公务接待费预算与上年持平，对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年25000.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年交通运输行政执法工作经费”项目。年度绩效目标为在2026年底，做好本部门人员(含编外人员）公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，加强行政执法和道路运输管理工作，加强重点领域行政执法工作，持续抓好道路运输安全监管工作和“打非治违”工作，做到路检路查的交通运输综合行政执法次数达到100次，开展安全检查（核查）的覆盖率达到100%，聘用人员的工资发放及时率达到100%，路政、拒乘黑车宣传内容知晓率达到100%。

（二）“楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年“四基四化”建设工作经费”项目。年度绩效目标为深化运用交通运输部交通运输行政执法“四基四化”建设典型案例（基层执法站所）工作经验，逐步实现基层执法队伍职业化明显增强，基层执法站所标准化建设明显改观，基础管理制度规范化明显加强，基层执法工作信息化明显提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

【财政拨款收入】单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年机关运行经费安270649.50元，与上年228501.82元对比增加42147.68元，增长18.44%，主要原因是2025年度单位在职人员工资上调且较2025年度单位总人数增加1人，2026年相关人员经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2026年委托业务费安排0.00元，与上年0.00元对比增长0.00%。委托业务费与上年持平，对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队资产总额4368944.33元，其中，流动资产976841.60元，固定资产883300.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2508562.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3390541.87元，其中固定资产增加0.00元，无形资产增加2508562.17元，主要是因为根据州财政局要求，将土地资产补录入资产系统，且土地资产无需折旧，导致资产总额增加，银行存款增加938696.64元，主要是因为牟定县交通运输局党组会议通过拨付的工作经费增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。