目录 一、基本职能及主要工作.................................................................................2 二、预算单位基本情况......................................................................................4 三、预算单位收入情况......................................................................................5 四、预算单位支出情况......................................................................................5 五、省对下专项转移支付情况.......................................................................6 六、政府采购预算情况......................................................................................6 七、预算收支增减变化情况说明..................................................................6 八、项目支出预算变动的主要原因.............................................................7 九、其他公开信息................................................................................................7 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 戌街乡人民政府单位性质为行政单位，财务部门执行《行政单位会计制度》，预决算按要求执行综合预算管理，严格执行国家及部门预决算相关法律法规，中央资金、地方资金、相关部门补助全部纳入部门预决算管理。其主要职责是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。 （二）机构设置情况 2018年戌街乡共有党委、人大、政府、文化站、计生办、企业办、农科站、林业站、水管站、财政所、畜牧兽医站11个机构，其中行政单位3个、事业单位8个。与上年相比无增减变化。 （三）重点工作概述 1.坚持推进精准扶贫，巩固脱贫成果。围绕“两不愁三保障”目标，坚持“六个精准”“五个一批”，着力巩固提升脱贫成效，坚决打赢脱贫攻坚战。 2.坚持乡村振兴战略，增强发展后劲。坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生态富裕”的总要求，着力构建农业产业体系、生产体系、经营体系和社会化服务体系。 3.坚持优化产业结构，提升发展质量。实行最严格的耕地保护制度，争取白沙、左家土地开发整理建设项目，提高科技措施占农业生产的比例，稳定粮食生产能力。优化烟田连片布局，切实提高烟叶质量，确保32万公斤的收购任务全面完成。始终坚定“多争项目多干事”的谋事成事理念，加大对设施农业的投入力度，主动做好市场服务与农技推广，明显提高自然灾害抵御和抗风险能力。培育壮大农民合作社、龙头企业、种养殖大户等新型经营主体，拉长产业链，扩大辐射面。大力发展畜牧业，优化畜禽养殖结构，加强疫病防控，以宏鑫养殖为龙头，有效推进麦康兴生猪养殖规模化投产。 4.坚持全面深化改革，释放发展活力。以改革破瓶颈、以开放促活力，着力构建转型发展的体制机制、利于投资兴业的营商环境。深入推进农业供给侧结构性改革，本着市场需要什么，我们就鼓励支持什么的原则，努力打造一村一品、产村融合新业态，切实提高农业对经济增长的贡献。 5.坚持夯实基础建设，积蓄发展动力。怀着多为群众谋实惠、干实事的热情，全面补齐基础设施短板，强力推进“五网”基础建设，夯实打牢发展基础。 6.坚持绿色发展理念，改善人居环境。坚持发展与保护并重，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，严守生态保护红线、永久基本农田控制线，实行最严格的生态环境保护制度，统筹推进山水林田路电村综合治理，逐步形成绿色发展方式和生活方式。深入实施农村环境“七改三清”，建立健全农村建房规划许可制度。 7.坚持产村融合发展，打造特色小镇。精准定位集镇中心村功能，打造集彝族元素、农副土特产品交易、特色饮食和宜商宜居功能为一体的特色旅游小镇，高品位推动集镇中心村发展。 8.坚持健全社会保障，共享发展成果。继续把加快发展农村社会事业作为全面建成小康社会的重要着力点，坚持公平正义，努力形成有效的社会治理、良好的社会秩序，不断提升群众的获得感、幸福感、满意度。 9.坚持加强民主法治，强化发展保障。牢固树立“隐患就是事故”的理念，加强非煤矿山、在建工程安全隐患排查力度，坚决遏制安全生产事故发生。严格监管道路交通、寄递物流、消防安全等重点领域，加强市场监管，保障食品药品安全，营造安全放心消费环境。健全自然灾害、突发事件等公共安全领域的应急管理机制，积极预防和妥善处置各类突发事件，保障人民群众生命财产安全。着力解决信访突出问题，用心调处矛盾纠纷，提升群众安全感、满意度。 二、预算单位基本情况 戌街乡编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制74人，其中：行政编制36人，事业编制38人。在职实有109人，其中：财政全供养65人，财政部分供养44人。 离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入1172.11万元，其中：一般公共预算1172.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入1172.11万元，其中:本年收入1172.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1172.11万元（本级财力1172.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出1172.11万元。本级财力安排支出1172.11万元，其中，基本支出1172.11万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于一般公共服务支出526.42万元、国防支出3万元、公共安全支出3万元、文化体育与传媒支出44.39万元、社会保障和就业支出125.95万元、医疗卫生与计划生育支出95.84万元、农林水支出318.45万元、住房保障支出55.05万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按经济科目分组，工资福利支出969.63万元、商品和服务支出78.77万、对个人和家庭的补助支出123.71万元，合计支出1172.11万元，其中，基本支出1172.11万元，项目支出0万元。 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，2018年预算中无项目支出预算。 （二）与中央配套事项 功能科目分组，无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组，无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、基本支出预算变动的主要原因 （一）深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准。 （二）提高职工待遇，调整职工工资。 八、项目支出预算变动的主要原因 本单位项目支出预算无变动。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.三公经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.政府采购。政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 机关运行经费是为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。戌街乡2018年机关运行经费预算78.77万元，其中：办公费49.68万元、水费2.66万元、电费2.30万元、差旅费0.4万元、会议费4.84万元、培训费1.7万元、公务接待费3.6万元、委托业务费3万元、工会经费4.59万元、公务用车运行维护费6万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：戌街乡2018年部门预算公开情况表.xls |
