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县委编办部门2019年预算公开目录
第一部分县委编办部门2019年部门预算编制说明
第二部分县委编办部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
第一部分 县委编办部门2019年部门预算编制说明
根据《牟定县财政局关于组织开展2019年预算公开工作的通知》要求，现就县委编办单位2019年部门预算进行公开，并就有关情况作如下说明：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级机关、事业单位的机构编制工作。
2.组织实施全县机关、事业单位机构改革。
3.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；负责县乡机关、事业单位工作人员调动、招考的编制使用审批；负责县级机关、事业单位编制及股所级领导职数使用审批。
4.审核全县机关、事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数及调整事宜。
5.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
6.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
7.负责全县机关事业单位财政统发工资的人员编制审核工作；负责行政审批制度改革等简政放权牵头工作。
8.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（二）机构设置情况
县委机构编制委员会办公室行政编制10名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。股级职数4名。
（三）重点工作概述
2019年，牟定县委编办将紧紧围绕党中央、国务院和省州党委政府全面深化改革的总体部署，以优化办事环境、提高政府核心竞争力为目标，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，抓实重大改革落地生根，严控编制总理管理，巡视整改和事业单位分类改革等各项工作更上新的台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，在职实有10人，其中：财政全供养10人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入157.6万元，其中：一般公共预算财政拨款157.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入157.6万元，其中:本年收入157.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.6万元（本级财力157.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。、
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出157.6万元。财政拨款安排支出157.6万元，其中，基本支出157.6万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、工资福利支出
（1）经济科目30101基本工资支出30.94万元；
（2）经济科目30102津贴补贴支出85.85万元；
（3）经济科目30103奖金支出2.58万元；
2、功能科目分类2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.37万元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险。
3、功能科目分类2080505财政对机关事业单位养老保险的补助支出14.98万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险。
4、功能科目分类2101101行政单位医疗支出7.14万元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险及大病补充保险。
5、功能科目分类2101103公务员医疗补助支出3.00万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助保险。
6、功能科目分类2210201住房公积金支出8.98万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
2、商品和服务支出
（1）经济科目30201办公费支出2.45万元；
（2）经济科目30211差旅费支出0.15万元；
（3）经济科目30217公务接待费支出0.40万元；
（4）经济科目30228工会经费支出0.75万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出157.6万元，项目支出0万元）。1、工资福利支出
（1）经济科目30101基本工资支出30.94万元；
（2）经济科目30102津贴补贴支出85.85万元；
（3）经济科目30103奖金支出2.58万元；
2、功能科目分类2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.37万元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险。
3、功能科目分类2080505财政对机关事业单位养老保险的补助支出14.98万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险。
4、功能科目分类2101101行政单位医疗支出7.14万元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险及大病补充保险。
5、功能科目分类2101103公务员医疗补助支出3.00万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助保险。
6、功能科目分类2210201住房公积金支出8.98万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
2、商品和服务支出
（1）经济科目30201办公费支出2.45万元；
（2）经济科目30211差旅费支出0.15万元；
（3）经济科目30217公务接待费支出0.40万元；
（4）经济科目30228工会经费支出0.75万元；
（三）“三公”经费预算情况说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.4万元，其中公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.4万元。
1、因公出国（境）费无。
2、公务用车购置及运行维护费无
3、公务接待费
2019年预计执行国内公务接待10批次，100人次，接待费开支0.4万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2019年我单位基本支出预算157.6万元，较2018年基本支出预算138.49万元减少了19.11万元。主要原因：2019年无增资增加人员经费支出。
（一）部门“三公”经费增减无变化
中共牟定县委编制办公室2019年本单位无公务用车且没有因公出国的人员,三公经费主要是公务接待费预算0.4万元,比2018年0.5万元减少0.1万元.单位今年机构改革完成,接待任务接减少.
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算总额为157.6万元，其中：其中，办公费3.75万元其中办公经费2.45万元,差旅费0.15万元,公务接待费0.4万元;较2018年基本支出预算138.49万元减少了19.11万元。主要原因：2019年无增资增加人员经费支出。
（三）国有资产占用情况
2018年末资产合计21.86万元，其中现金0万元、银行存款1.83万元，固定资产20.03万元。2018年我单位有固定资产发生变化，主要变化为资产增加，增加原因为购买了二台打印机。
2019年预算中无购置固定资产的计划。
（四）本部门预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，县委编办以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
无国有资产占有情况。（鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。）
第二部分 县委编办部门2019年部门预算表
附件：
中共牟定县委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开情况表.xls
监督索引号53232300122500111
