牟定县疾病预防控制中心2019年部门预算 编制说明 目 录 第一部分牟定县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、其他公开信息 第二部分牟定县疾病预防控制中心2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 一、基本职能及主要工作 （一）基本职责 承担全县传染病的监测、控制和疫情处理、政府指令性和指导性计划免疫、卫生突发事件处理和重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生的监测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制、健康教育、健康促进、预防性健康检查及健康监护、部分慢性非传染病的监测与预防、爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等，是全县基层卫生单位疾病控制业务技术指导及业务培训中心。 （二）机构设置情况 牟定县疾病预防控制中心现有在职职工34人，退休18人，享受遗属补助人员2人，公务用车2辆。 （三）重点工作概述 1、继续抓实党建和党风廉政建设，加强行业作风建设。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建不称职”的理念。扎实开展“两学一做”学习教育，认真履行党风廉政主体责任和监督责任，深入推进“四项谈话”工作，把守纪律讲规矩和履职尽责督促检查工作放在更加突出的位置，从思想上进一步教育引导职工，营造风清气正的行业氛围，为各项指标任务的落实奠定坚实基础。 2、根据结核病“三位一体”新型防治服务模式的方案要求，协助县卫计局认真实施好转型期间的各项工作，确保2019年10月底以前我县顺利完成各项考核指标。 3、继续加大对基本公共卫生服务项目疾控包和健康教育包的督促指导力度，进一步规范各项痕迹资料的收集管理。 4、进一步加强疾控卫生应急能力建设，充实物资、人员队伍，加强培训，提升应急能力水平，为应对新形势下的突发公共卫生事件做好准备。 5、以第四轮省级艾滋病综合防治项目在我县实施的有利契机，进一步推动我县艾滋病防治工作，为打赢第四轮防艾人民战争打下坚实基础。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有34人，其中： 财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。 车辆编制2辆，实有车辆3辆。在校学生人数0人。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入 561.61万元，其中：一般公共预算561.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入561.61万元，其中:本年收入561.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款561.61万元（本级财力561.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出561.61万元。本级财力安排支出 561.61万元，其中，基本支出561.61万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出102.05万元；卫生健康支出424.72万元；住房保障支出34.84万元 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出561.61万元，项目支出0万元）。301工资福利支出505.04万元，其中30101基本工资130.93万，30102津贴补贴148.04万元，30103奖金0.25万，30107绩效工资81.62万，30108机关事业单位基本养老保险缴费58.07万元，30109职业年金缴费5.78万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费28.23万元，30111公务员医疗补助缴费15.82万元，30112其他社会保险缴费1.45万元，30113住房公积金34.84万元；302商品和服务支出17.82万元，其中：30201办公费5.02万元，30205水费0.50万元，30206电费1.20万元，30207邮电费1.20万元，30211差旅费2.0万元，30217公务接待费1.0万元，30228工会经费2.90万元,30231公务用车运行维护费4.0万元；303对个人和家庭的补助38.75万元，其中30302退休费38.28万元,30305生活补助0.47万元。 五、 省对下专项转移支付情况 （一）省对下转项转移支付情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）在职人员增减变动 （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 八、项目支出预算变动的主要原因 （一）项目资金增减 （二）项目规模变动 （三）增减项目 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 2019年部门预算安排机关运行经费17.82万元，其中“三公”经费5.00万元，与2018年部门预算一样。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 附:牟定县疾病预防控制中心2019年部门预算表.xls(详见附件) 牟定县疾病预防控制中心 2019年3月18日 |
