牟定县国土资源局2018年度部门决算说明

监督索引号53232300732401000

牟定县国土资源局2018年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

牟定县国土资源局2018年度部门决算公开

情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能：根据规定我局的主要工作职能是：宣传、贯彻执行党和国家国土资源管理的方针、政策和法律、法规，拟定我县有关国土资源管理的法规、规章和政策措施，依法负责有关行政复议，根据国家、省、州、国土资源管理的技术标准、规程、规范等，结合实际制定我县的实施办法；组织编制全县国土资源规划及土地利用年度计划，并依法监督实施，参与审核县城及乡镇集镇的建设总体规划，组织实施矿产资源调查，组织上报我县各项建设用地预审报告、耕地补充方案，审查批准本级权县范围内的各类建设用地，并实施监督管理；监督检查全县国土资源法规、规划执行情况，依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处县内土地权属纠纷，依法查处县内违反国土资源管理法律、法规的违法案件；拟定全县耕地保护和耕地开发政策、措施，组织实施农地用途管制和基本农田保护，承办农地转用、征收土地、土地开发的审查、报批工作；组织实施全县地籍管理，组织国土资源调查和地籍调查、土地统计和动态监测，承担各类用地的审查、报批工作；承担全县矿产资源储备管理工作，管理全县矿产资源储量的登记、统计汇总，研究矿产资源开发管理政、策；组织实施矿产资源开发利用和保护，依法管理矿业权；拟定全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施，组织建设项目地质环境影响评估报告的审查、报批，地质遗迹的保护与管理；组织实施全县测绘管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是强化服务，用地保障精准高效；二是落实措施，地质灾害严防死守；三是用情用力，脱贫攻坚成效突出；四是攻坚克难，国土资源改革全面深化；五是多措并举，生态文明建设成效显著；六是依法行政，法治国土建设全面加强；七是强基固本，基础业务有效夯实；

八是压实责任，全面从严治党向纵深推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据牟编办核定，我局内设9个股室队所中心，直属3个事业单位，辖7个乡(镇)国土资源所（同时加挂不动产登记所），是全额拨款的行政单位，共有编制49人(含土地储备开发整理中心3人、乡镇国土资源所15人、不动产产登记所15人、不动产登记局7人)，其中，行政编制9人（含工勤人员编制2人），事业编制40人，2018年末，有在编在职职工61人（局机关37人，乡镇所24人）,其中:在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员人27人，编制外长期聘用人员10人（保安1人；执法协管员6人；地灾群策群防人员1人；不动产登记中心2人）。

离退休人员7人。其中：离休人员0人，退休人员7人。

2018年末车辆情况：根据公车办核定我局车辆编制1辆，2018年末实际使用公务用车1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

                                      （详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计41，956，169.33元。其中：财政拨款收入36，189，961.33元，占总收入的86.26%；其他收入5，766，208元，占总收入的13.74%，2018年度收入合计较上年减少5，449，969.44元，减少11.50%，减少的原因是今年省州下达地质灾害治理项目和土地整理项目资金较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计58，892，427.14元。其中：基本支出16，165，425.69元，占总支出的27.45％；项目支出42，727，001.45元，占总支出的72.55％；总支出与上年对比增加1，688，018.53元，增加2.95%，主要原因是加快土地整治项目和地质灾害治理项目的组织实施，加快了项目资金支出进度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位及乡镇国土资源所等机构正常运转的日常支出16，165，425.69元。与上年对比增长8，783，430.12元,增长118.98%，增加的主要原因是财政存量资金拨入牟财预[2018]97号收储土地耕地占用税5，466，208元和牟财预[2018]84号高速公路征地拆迁工作经费300，000元资金支出在其他一般公共服务支出中列基本支出。其中：

1、人员经费支出9，489，926.77元，占基本支出的58.71％，其中：基本工资2，056，628元、津贴补贴3，130，907元、奖金1，024，386元、其他社会保障缴费23，407.84元、绩效工资770，964元、机关事业单位养老保险缴费935，150.40元、职工基本医疗保险缴费439，891.41元;公务员医疗补助缴费199，476.12元;住房公积金542，876元、其他工资福利支出210，000元;其他对个人和家庭的补助支出156，240元。

2、公用经费支出909，290.92元，占基本支出的5.62%，其中：办公费18，884.88元、水费3，285.20元、电费14，919.03元、邮电费30，912.79元、物业管理费720元、差旅费7，230元、会议费16，740元；培训费103，200元、公务接待费23，472元、劳务费145，800元、委托业务费100，000元、工会经费91，581.84元、公务用车运行维护费14，160.02元、其他交通费（含车改补贴）311，400元、税金及附加费用24，885.16元、其他商品和服务支出2，100元。

3、其他一般公共服务支出5，766，208元，占基本支出的35.67%，其中：收储土地耕地占用税支出5，466，208元、高速公路征地拆迁工作经费支出300，000元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我局履行职能及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42，727，001.45元。与上年对比减少7，095，411.59元，减少14.24%，主要原因是2018年土地整治项目和地质灾害治理项目资金支出较上年有所减少。

具体开支情况：征地和拆迁补偿支出1，912，127.64元；土地开发支出3，650，000元；土地出让业务支出2，678，572元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出6，243，608.27元；其他城乡社区支出9，787，338元；一般行政管理事务支出235，700元；国土整治支出12，972，724.08元；地质灾害防治4，876，249.96元；其他国土资源事务支出370，681.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出38，473，711.23元,占本年支出合计的65.33%。与上年对比减少140，872.12元，减少0.36%，减少的原因主要是纳入政府性基金核算的2121203土地整理支出科目在2017年调整为一般公共预算2200110国土整治科目，因此导致一般公共预算财政拨款支出2017年增幅较大，而2018年土地整理支出较2017年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、其他一般公共服务支出528，146元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%；主要用于支付凤屯镇等三个乡镇河节冲等3个村土地整治项目前期费100，000元；支付7乡镇2018年州级配套地灾防治经费244，000元；支付2017年-2018年艰苦地区津贴100，796元；支付2018年7-12月基本工资调标增资83，350元。

2、社会保障和就业支出1，116，898.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于支付退休人员工资158，340元，支付在职人员工伤保险23，407.84元；支付在职人员基本养老保险缴费935，150.40元；

3、医疗卫生与计划生育支出639，367.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于缴纳在职人员医保439，891.41元，公务员医疗补助199，476.12元；

4、国土海洋气象等支出25，859，085.46元，占一般公共预算财政拨款支出的67.21%。主要用于支付行政运行经费支出7，571，929.92元，一般行政管理事务支出67，500元，国土整治支出12，972，724.08元，地质灾害防治支出4，876，249.96元；

5、其他国土海洋气象等支出370，681.50元，占一般公共预算财政拨款支出的0.96%；主要用于支付不动产登记存量数据整合工作经费215，681.50元；支付2017年度土地变更调查经费70，000元；支付2017年度国土卫片执法工作经费85，000元；

6、住房保障支出542，876元，占一般公共预算财政拨款支出的1.41%；主要用于缴纳在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66，500元，支出决算为54，898.04元，完成预算的82.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18，320.04元，完成预算的91.60%；公务接待费支出决算为36，578元，完成预算的78.66%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局年初已将三公经费支出纳入部门预算，进一步规范三公经费支出管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数54，898.04元比2017年的45，190.30元增加了9，707.74元，增长了21.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算数18，320.04元比上年的20，811.30减少2，491.26元，下降11.97%；公务接待费支出决算36，578元比上年的24，379元增加了12，199元，增长50%。2018年度“三公”经费支出决算增加主要是公务接待支出增加，增加的原因一是物价因素，2018年与公务接待成本密切相关的蔬菜、肉类和日常消费品及房租、聘用人员用工劳务成本等较上年有所增长导致接待成本增加；二是由于开展专项工作较上年增加，因此上级来检查工作及下级部门汇报沟通协调解决工作发生的公务接待较上年有较大增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 18，320.04 元，占33.37%；公务接待费支出36，578元，占66.63 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18，320.04元。其中：公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出 18，320.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（不含临时租用车辆）。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 36，578元。其中：国内接待费支出 36，578元，共安排国内公务接待74批次，接待人次740人。主要用于 （相关工作范围）发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入14，325，267.64元比上年的16，310，687.66元减少1，985，420.02元，减少12.17%，减少的原因主要是政府性基金安排用于土地报批及征地拆迁资金较上年有所减少，具体情况是：征地和拆迁补偿收入1，912，127.64元；土地开发收入3，650，000元；土地出让业务收入2，668，572元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入6，094，568元。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出14，484，307.91元，比上年的17，769，825.26元减少3，285，517.35元，减少18.49%，减少的原因主要是2018年政府性基金安排用于土地报批及征地拆迁资金较上年有所减少，具体情况是：征地和拆迁补偿支出1，912，127.64元；土地开发支出3，650，000元；土地出让业务支出2，678，572元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出6，243，608.27元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出909，290.92元比上年的510，242.97元增长399，047.95元，增长78.21%,增长的主要原因是2018年州级下达的地质灾害防治经费244000元和凤屯等3个乡镇河节冲等3个村土地整治项目前期工作经费100000元列入其他一般公共服务支出，因此增加了部门机关运行经费支出，其次是脱贫攻坚和各种改革发展任务较重，机构运转的办公费、差旅费、其他交通费等经费有所增加。

2018年部门机关运行经费主要用于办公费18884.88元、水费3285.20元、电费14919.03元、邮电费30912.79元、物业管理费720元、差旅费7230元、会议费16740元、培训费103200元、公务接待费23472元、工会经费91581.84元、公务用车运行维护费14160.02元、其他交通费311400元（车改补贴）、税金及附加费24885.16元、委托业务费100000元、劳务费144000元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位国有资产总额为75,696,887.79元，其中：流动资产71,175,046.39元，占%；固定资产4,521,841.40元；对外投资及有价证券0元；无形资产0元；其他资产0元；与上年相比，本年资产总减少20,606,834.09元，其中：流动资产减少20,821,474.09元，固定资产增加214,640元，流动资产减少的主要原因是存量资金上缴财政及加快项目资金支出进度导致减少。

三、政府采购支出情况

2018年部门预算未预算安排政府采购资金支出。

四、部门绩效自评情况

          2018年没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

      2019年3月政府机构改革撤销牟定县国土资源局成立牟定县自然资源局，本次公开2018年部门决算单位为牟定县国土资源局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

                                                            牟定县国土资源局

                                                                                                                            2019年8月23日

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