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公开目录
第一部分牟定县科学技术协会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门预算重点领域财政项目
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
第二部分牟定县科学技术协会2020年部门基本支出预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县科学技术协会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.主要职能。牟定县科协是牟定县科学技术工作者的群众组织，是中共牟定县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量，是科普工作主力军、科技培训主渠道、学术交流主代表、是全县科技工作者之家。其主要职能职责是：
（1）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，团结和组织科技工作者，促进科技与经济紧密结合，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为经济社会发展服务，为党和政府科学决策服务的职责定位。
（2）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展城乡科学技术普及活动，倡导科学方法，提高全民科学素质。
（3）依照《国家社会团体登记管理条例》，组织、指导、管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作。
（4）做好楚雄州农村致富技术函授大学牟定县分校招生培训工作，实施农村科技致富能手科技培训工作。承担全县农民技术职称评定和日常管理工作。
（5）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，提高劳动生产率，开展科普促进经济社会发展示范创建工作。
（6）开展青少年科学教育工作，组织开展青少年科技创新活动。
（7）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。
（8）反映科技工作者的建议、意见和合理诉求，维护科技工作者的合法权益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，表扬优秀科技工作者，建设好“科技工作者之家”。
（9）推广先进技术，开展学术交流与合作、科技咨询和科技下乡，推动自主创新和科技成果向现实生产力转化。
（10）兴办符合全县科协宗旨的社会公益性事业，承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它工作。
（二）机构设置情况
1.机构情况，根据中共牟定县委办公室关于印发《牟定县科协系统深化改革实施办法》的通知，县科协机关设置“三部一室”工作部门，分别是办公室、科普工作部、学会工作部、农合组织工作部。
2.人员情况，现有在职正式职工10人，纳入县级经费预算补助开支12人，政府购买人员1人、退休职工1人，正式职工10人
（三）重点工作概述
（1）牟定县科协创新工作方法，牢固树立“有一分希望就决不言放弃”的理念，紧紧围绕县委县政府中心工作和经济社会发展中的热点、难点，倾心服务“三农”，并结合产业扶贫工作实际，积极向上级科协申报科普项目争取项目资金，取得了重大突破。全年共组织申报各级各类科普项目15个，其中：中国科协项目1个，省级项目4类7个，州级项目7个，获得奖补资金143.96万元，比上年同期的98.28万元增加45.68万元，增长46.5%，完成县人民政府下达任务数100万元的143.96%。
（2）牟定县科普小镇建设项目成功获批。牟定县彝和园科普小镇建设通过彝族刺绣一条街、腐乳文化一条街、彝族美食文化一条街、匠人文化一条街、本土微型科技馆等民风民俗文化旅游方式，充分展示牟定历史文化特色、民族民间工艺技术、社会经济文化发展。
（3）积极开展科技专家服务站建设。县科协继续指定1名工作人员负责指导、帮助全县符合省、州科协申报科技专家服务站和企业科协的企业，积极开展科技专家服务站和企业科协的建立申报工作，目前已获批成立云南省科技专家服务站15个，企业科协7家，此项工作位列省、州前列。
（4）县科协研究出台了《牟定县五星级农协会管理办法（试行）》，实施农技协“星级”管理措施，全县共评定“星级”农技协75家，并授牌挂牌。大力推行“农技协+企业+合作社+基地+党建+服务站”等多位一体发展模式，促进农技协转型升级和改革重新发展，助力乡村振兴。
（5）加强基层科协组织力建设，深化科协系统改革，试点提升基层科协组织力“5+1”试点，将“学校校长、医院院长、农科站长、农技协会长、村委会主任”等五长科普工作关键人物吸纳进入县乡镇科协委员会担任科协委员，强化科普阵地建设，扩大科普活动广度和深度，助力全民科学素质提升。
（6）及早部署，全力承办楚雄州农民合作组织联合会二届二次理事会暨现场经验交流会。按照州科协安排，今年楚雄州农民合作组织联合会二届二次理事会暨现场经验交流会于6月6日在牟定召开，牟定县科协高度重视，及时向县委和县政府分管联系领导作了专题汇报，按照会议要求，牟定县科协积极开展全县农合组织调研，制定了《楚雄州农民合作组织联合会二届二次理事会暨现场经验交流会方案》，确定了现场参观点，编写了会议交流材料，会议顺利召开，并获得了省、州科协的好评。
（7）积极组织开展2019年全民科学素质网络竞赛和农民科学素质网络知识竞赛，目前，农民科学素质网络知识竞赛位居全国第30名，楚雄州第1名；全民科学素质网络竞赛位列全州第4名。
（8）牟定县科协积极组织农技协入驻智慧农技协平台成效明显。为加强农技协组织能力建设，扩大联系覆盖，提高为各级农技协组织和广大会员服务的能力，中国农技协依托互联网搭建了智慧农技协工作平台，牟定县科协根据中国农技协《关于推进智慧农技协建设的通知》要求，积极组织全县农技协入驻智慧农技协平台，目前，从中国农村专业技术协会网站获悉，牟定县入驻工作位列全国县（市、区）第一名。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入191.08万元，其中：一般公共预算财政拨款191.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年188.70万元对比增加了2.38万元，增长1.26%，主要原因分析在职职工工资比2019年增资，人均公用经费比2019年年初预算人均增加0.1万元。各种社会保障缴费预算数、住房公积金预算数人均比2019年预算数增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入191.08万元，其中:本年收入191.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.08万元（本级财力191.08万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年188.70万元对比增加了2.38万元，增长1.26%，主要原因分析在职职工工资比2019年增资，人均公用经费比2019年年初预算人均增加0.1万元。各种社会保障缴费预算数、住房公积金预算数人均比2019年预算数增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出191.08万元。财政拨款安排支出191.08万元，其中：基本支出191.08万元，与上年188.70万元对比增加2.38万元，增长1.26%，主要原因分析职职工工资比2019年增资，人均公用经费比2019年年初预算人均增加0.1万元。各种社会保障缴费预算数、住房公积金预算数人均比2019年预算数增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出150.28万元，主要用于科学技术管理事务。
2.社会保障和就业支出16.97万元，主要用于机关事业单位养老保险缴纳。
3.卫生健康支出12.71万元，主要用于行政单位医疗，公务补助支出。
4.住房保障支出11.11万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出（其中：基本支出191.08万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出182万元，主要用于支付单位人员工资及各种社会保障缴费。包括：30101基本工资43.30万元、30102津贴补贴89.98万元、30103奖金3.61万元、30108机关事业单位基本医疗保险缴费14.81万元、30110职工基医疗保险缴费8.77万元、30111公务员医疗补助缴费3.94万元、30112其他社会保障缴费0.46万元、30113住房公积金11.11万元、30199其他工资福利支出6万元、
2.商品和服务支出6.47万元，主要用于办公费，水电费等运行费用。包括：30201办公费1.04万元、30202印刷费0.1万元、30204手续费0.03万元、30205水费0.05万元、30206电费0.09万元、30207邮电费0.5万元、30209物业管理费0.05万元、30215会议费0.3万元、30217公务接待费0.6万元、30226劳务费0.38万元、30228工会经费0.93万元、30231公务用车运行维护费2万元、30239其他交通费用0.15万元。
3.对家庭和个人的补助2.11万元，主要用于退休费。包括：30302退休费2.10万元。
4.支资本性出0.5万元，主要用于办公设备购置。包括：31001办公设备购置费0.5万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金0.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年2万元增加0.1万元，增长20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因
（二）公务接待费
牟定县科学技术协会2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年0.5万元增加0.1万元，增长20%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。
增加原因：根据工作开展需要、2020年单位系统内部加强系统业务培训、举办各类业务骨干培训班、物价上涨、培训接待费比2019年增加0.1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，和上年2万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
6.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
7.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
8.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
9.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县科学技术协会2020年机关运行经费安排6.4万元，与上年5.93万元对比，增加了0.47万元，主要因为人均公用经费比2019年年初预算人均增加0.1万元。日常印刷费、手续费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用在2019年增加预算
具体数据与2019年预算数对比情况如下：
1.办公费1.04万元。2019年预算数1.78万元，预算减少0.74万元，因为2019年5月县科协办公场所搬迁到牟定县灌区管委会内与其他单位共在一起办公，单位虽然增加了保安工资及物业管理费、办公经费在2019年的基础上有所调减。
水费0.05万元。2019年水费0.04万元，增加0.01万元，预算增加的原因主要是2019年5月县科协办公场所搬迁到牟定县灌区管委会，与其他单位共在一起办公共同承担水费。
3.电费0.09万元。2019年电费0万元，增加幅为100%，预算增加的原因主要是2019年5月县科协办公场所搬迁到牟定县灌区管委会，与其他单位共在一起办公共同承担电费，单位增部室职能增加，办公设备增加，实际电费增加。
4.邮电费0.5万元。2019年邮电费0.59万元,预算减少0.09万元，预算减少原因主要：为了落实节能减排政策、节约能源。
5.物业管理费0.05万元。2019年物业管理费0.036万元，同比增加0.014，预算减少的原因主要是2019年5月县科协办公场所搬迁到牟定县灌区管委会，与其他单位共在一起办公共同承担物业管理费，物业管理费有所增加。
6.公务接待费0.6万元。2019年公务接待费0.5万元。增加了0.1万元，增加原因：根据工作开展需要、2020年单位系统内部加强系统业务培训、举办各类业务骨干培训班、物价上涨、培训接待费比2019年增加0.1万元。
7.会议费0.3万元，2019年预算数0万元，增加了0.3万元，增加原因：根据工作开展需要、2020年单位需要组织召开系统内部加强系统业务会议、举办各类业务骨干培训班。
8.工会经费0.93万元。2019年工会经费0.89万元，预算增加0.04万元，预算数增加的原因：单位人员工资增加，工会经费基数增加，返还单位工会经费相应增加。
9.公务用车运行维护费2万元。以2019年2万元持平。2020年把单位在职在编的科普大篷车运行维护费纳入预算。
我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约各类日常办公经费
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门预算重点领域财政项目
（一）项目名称：无
（二）立项依据：无
（三）项目实施单位：无
（四）项目基本概况：无
（五）项目实施内容：无
（六）资金安排情况：无
（七）项目实施计划：无
（八）项目实施成效：无
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
由于牟定县科学技术协会2020年不涉及国有资本经营收支预算，所以牟定县科学技术协会2019年国有资本经营预算执行情况表和2020年安排国有资本经营预算公开表均无数据为空表。
附件：牟定科学技术协会2020年部门基本支出预算公开表（见附件1）
牟定县科学技术协会
2020年6月12日
监督索引号53232300230600111
