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公开目录
第一部分 牟定县政协2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门预算重点领域财政项目
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
第二部分 牟定县政协2020年部门预算表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门项目支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购情况表
十八2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
牟定县政协2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.紧扣团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商议政不断拓展，积极建言献策及参与全县中心工作；
2.关注民生改善，围绕民生问题积极建言献策，切实为群众办实事谋福祉，努力促进民族团结宗教和睦；
3.发挥自身优势，做好政协经常性工作，认真引导政协委员撰写提案，加大宣传工作力度，加强文史资料征集整理工作；
4.夯实思想理论基础，进一步发挥委员主体作用，加强政协机关作风建设。
（二）机构设置情况
牟定县政协为独立核算的一级预算单位，编制机构核定的人员编制17人，实有在职人员28人。即主席1人，副主席4人；二级调研员2人；四级调研员5人；主任（乡科级正职）7人、副主任（乡科级副职）2人；三级主任科员1人、四级主任科员1人；一级科员2人；驾驶员3人。财政全供养49人。退休21人。在编实有车辆3辆。经费由财政全额预算拨款，实行政府会计制度管理和核算。
我部门设工作机构7个。其中，专门委员会6个：提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会；办事机构1个：办公室。
（三）重点工作概述
政协牟定县常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，着力夯实履职基础、提高建言质量、促进民生改善、汇聚强大合力、加强自身建设，全面完成了各项任务，为推动全县经济社会高质量跨越发展作出了积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休21人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入563.26万元，其中：一般公共预算财政拨款563.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加3.90万元，增长0.6%，增长的主要原是2020年公用经费预算标准较上年人均增加0.1万元和正常增资，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 563.26万元，其中:本年收入563.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款563.26万元（本级财力563.26万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加3.90万元，增长0.6%，增长的主要原是2020年公用经费预算标准较上年人均增加0.1万元和正常增资，财政拨款预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出563.26万元。财政拨款安排支出563.26万元，其中，基本支出563.26万元，项目支出0万元。2019年部门预算总支出559.36万元，财政拨款安排支出559.36万元。
与上年对比增加3.90万元，增长0.6%，增长的主要原是2020年公用经费预算标准较上年人均增加0.1万元和正常增资，财政拨款预算支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年我部门预算支出563.26万元，其中：
一般公共服务支出—政协事务—行政运行402.99万元，主要用于我部门2020年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—归口管理的行政单位离退休44.96万元，主要用于我部门2020年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.41万元，主要用于我部门在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费3.89万元，主要用于我部门在职人员2020年度缴纳职业年金缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.58万元，主要用于我部门在职人员2020年度医疗保险和大病保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.11万元，主要用于我部门在职人员2020年度集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.31万元，主要用于我部门在职人员2020年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类情况:
工资福利支出498.72万元（基本支出498.72万元，项目支出0万元）其中，基本工资118.45万元，津贴补贴支出247.83万元，奖金9.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.41万元，职业年金缴费24.58万元，职工基本医疗保险缴费24.58万元，公务员医疗补助经费16.11万元，住房公积金30.31万元。
商品和服务支出19.41万元（基本支出19.41万元，项目支出0万元），其中，办公费5.28万元，水费0.25万元，电费0.45万元，邮电费1.9万元，差旅费2万元，公务接待费1万元，工会经费2.53万元，公务用车运行维护费6万元。
对个人和家庭的补助支出45.13万元（基本支出45.13万元），其中：退休费44.48万元,遗属补助0.65万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定政协2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定政协2020年公务接待费预算为1万元，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县政协2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
6.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
7.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
8.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
9.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
2020年度预算合计19.41万元，较2019年度预算合计16.71万元，机关运行经费预算总数增加16%。具体数据及与2019年度预算数对比情况如下：
1、办公费5.28万元。较2019年度预算数2.58元，同比增幅为0.5%，预算增加原因主要是人员办公经费从2019年的人均2000元增加至3000元。日常印刷费、手续费、劳务费、其他交通费用统一放在办公费用中。
2、水费0.25万元，较2019年度预算数0.3万元相比下降16%。原因为为了落实节能减排政策、节约能源，减少预算。
3、电费0.45万元,与2019年度预算数0.48万元相比下降6%。原因为为了落实节能减排政策、节约能源，减少预算。
4、邮电费1.9万元，与2019年度预算数1.92万相比下降1%。原因为厉行节约，减少预算。
5、差旅费2万元，与2019年度预算数2万元保持不变。
6、公务接待费1万元。与2019年度预算数1万元保持不变。
7、工会经费2.52万元， 与2019年度预算数2.43万元相比增加3.7%，原因为2020年人员调动、工资增加等原因，工会经费基数增加，返还单位工会经费相应增加。
8、公务用车运行维护费6万元，与2019年度预算数6万元保持不变。
我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约各类日常办公经费。
（三）国有资产占用情况
按单位性质资产情况：2019年底我部门国有资产298.86万元，占100%。资产构成情况：流动资产61.07万元，占20.43%；固定资产237.79万元，占79.56%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门预算绩效管理工作在省市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由办公室牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
十、部门预算重点领域财政项目
（一）项目名称：无
（二）立项依据：无
（三）项目实施单位：无
（四）项目基本概况：无
（五）项目实施内容：无
（六）资金安排情况：无
（七）项目实施计划：无
（八）项目实施成效：无
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
由于牟定县政协2020年不涉及国有资本经营收支预算，所以牟定县政协2019年国有资本经营预算执行情况表和2020年安排国有资本经营预算公开表均无数据为空表。
牟定县政协
2020年6月10日
监督索引号53232300113100111
