公开目录
第一部分 国家税务总局牟定县税务局2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 国家税务总局牟定县税务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
国家税务总局牟定县税务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党对税收工作的全面领导，履行全面从严治党主体责任，负责党的建设和思想政治建设工作。
2、负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。
3、负责研究拟订本单位税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟订税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本单位税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。
4、负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局楚雄彝族自治州税务局和县委、县政府提供决策参考。
5、负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税（费）源监控和风险管理，加强大企业和自然人税收管理。
（二）机构设置情况
我单位全称为国家税务总局牟定县税务局，统一社会信用代码是11532323015172761M，组织机构代码为015172761，属全额拨款行政单位，设1个行政核算单位，下设14个股(室)和3个派出机构，即办公室、法制股、税政一股、税政二股、社会保险费和非税收入股、收入核算股、纳税服务股、征收管理股、风险管理股、财务管理股、人事教育股、机关党委、纪检组、信息中心，三个派出机构分别是第一税务分局、第二税务分局和共和税务分局。
（三）重点工作概述
1、扛牢压实管党治党政治责任，深入推进全面从严治党。
2、统筹做好减税降费和组织税费收入工作，努力完成年度目标任务。
3、落实税费改革和征管体制改革任务，促进税费征管提质增效。
4、统筹推进优化税务执法方式与加快健全税务监管体系，不断提升税收治理效能。
5、不断提高纳税缴费服务质量，持续优化税收营商环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位 0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制人，其中：行政编制95人，事业编制0人。在职实有116人，其中：财政全供养116人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制10辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1173.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1173.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
上年部门财务总收入1184.31万元，与上年对比减少10.54万元，减少0.88%，主要原因是2020年人员减少2人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1173.77万元，其中:本年收入1173.77万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1173.77万元（本级财力1173.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
上年部门财政拨款收入1184.31万元，与上年对比减少10.54万元，主要原因是2020年人员减少2人。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1173.77万元。财政拨款安排支出1173.77万元，其中：基本支出1173.77万元，与上年对比减少10.54万元，主要原因是2020年人员减少2人；项目支出0.00万元，与上年对比：无，主要原因分析：无。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-税收事务-行政运行886.88万元，主要用于在职人员工资福利支出。
一般公共服务支出-税收事务-事业运行0.00万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.84万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40.92万元，主要用于职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗52.17万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.46万元，主要用于公务员补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.07万元，主要用于大病等其他单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86.43万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，包括工资福利支出，其中：
津贴补贴678.08万元（其中：基本支出678.08万元）。
奖金208.8万元（其中：基本支出208.8万元）。
绩效工资0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费81.84万元（其中：基本支出81.84万元）。
职业年金缴费40.92万元（其中：基本支出40.92万元）。
职工基本医疗保险缴费52.17万元（其中：基本支出52.17万元）。
公务员医疗补助缴费20.46万元（其中：基本支出20.46万元）。
其他社会保障缴费5.07万元（其中：基本支出5.07万元）。
住房公积金86.43万元（其中：基本支出86.43万元）。
省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。
（二）与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
国家税务总局云南省税务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
国家税务总局云南省税务局部门2020年因公出国（境）费预算为万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
国家税务总局云南省税务局部门2020年公务接待费预算为万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
国家税务总局云南省税务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
国家税务总局云南省税务局部门2020年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比：无，主要原因分析：无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
（四）空表情况说明
牟定县税务局2020年省级财政预算不涉及项目支出、部门政府性基金预算支出、“三公”经费支出、政府采购预算支出以及省对下转移支付预算，因此表7部门项目支出情况表、表8部门政府性基金预算支出情况表、表10部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、表11省本级项目支出绩效目标表（本次下达）、表12省本级项目支出绩效目标表（另文下达）、表13省对下转移支付预算表、表14省对下转移支付绩效目标表、表15部门政府采购情况表为空表。
附件：国家税务总局牟定县税务局2020年部门预算公开表
国家税务总局牟定县税务局
2020年6月16日
