监督索引号53232300131200000
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第一部分牟定县公安局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县公安局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县公安局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的机关,是国家政权的重要组成部分，牟定县公安局的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。结合我县公安工作的实际，牟定县公安局具体主要职责如下：
1、严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极部署各项公安工作。
2、严格落实中央关于扫黑除恶专项斗争的重大决策，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。
3、依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作，负责全县的居民身份证制作。
4、依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。
5、管理全县道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。
6、落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。
7、落实全县各种民族传统节日安保活动和上级部门交代的公安保卫任务。
8、为县委、县政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2020年，我局内设指挥中心、政工监督室、警务保障室、考核办、警务督察大队、合成作战中心、反恐大队、网安大队、国保大队、禁毒大队、经侦大队、治安大队、法制大队、特警大队、刑侦大队、看守所（拘留所）16个直属部门和共和、新桥、安乐、戌街、蟠猫、凤屯、江坡7个乡镇派出所。
（三）重点工作概述
2020年全县公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记在全国公安工作会议和考察云南时的重要讲话精神，贯彻落实中央、省委、州委、县委政法工作会议，全国公安厅局长会议、全省州市公安局长会议、全州公安工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握“十六字”总要求，围绕“一个首要任务”，即维护国家政治安全；紧扣“两个总体目标”，即推进国家治理体系和治理能力现代化、提升人民群众安全感满意度；抓实“四大重点工作”，即COP15安保维稳、坚持和发展“枫桥经验”、扫黑除恶专项斗争、“治庸懒、强担当、树新风”主题实践；采取“七项工作措施”，即强化党的政治建设、强化队伍自身建设、强化履职能力建设、强化能力素质建设、强化制度机制建设、强化法治公安建设、强化基层基础建设，推行“1247”工作思路，加强年度目标管理，抓好队伍违法违纪问题大排查、先进典型大推树、队伍四化大轮训、改革创新大探索“四个一”工作，不忘初心、牢记使命，干在实处、走在前列，努力实现年度公安综合考评“争先晋位”的目标。
1、强化党的政治建设，锻造公安铁军。要始终牢牢把握“公安姓党”的政治属性，牢记党的绝对领导是公安工作的最高原则、最大优势，任何时候、任何情况下都要树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。一要迅速掀起学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神的热潮。二要一以贯之加强党的建设。三要持之以恒抓好干部队伍建设。四要坚持不懈强化作风建设。
2、强化队伍自身建设，打造过硬队伍。要进一步强化从严管党治警，按照“铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领、铁一般的纪律作风”的标准和要求，大力推进公安队伍革命化、正规 化、专业化、职业化建设，着力提高牟定公安队伍指挥协调、协同作战、快速反应的实战本领，锻造一支能够适应国家治理体系和治理能力现代化要求、党和人民满意的高素质过硬公安铁军。一要驰而不息抓牢廉政建设。二要压实责任抓好主题实践。三要着力抓实“四个一”建设。
3、强化履职能力建设，维护安全稳定。要始终把维护国家政治安全作为首要任务，把提升人民群众的安全感和满意度作为总体目标，以COP15安保维稳和扫黑除恶专项斗争为抓手，进一步深化反恐、缉枪、禁毒、净网专项行动，努力营造安全、和谐、稳定的社会环境。一要坚决扼守政治安全这一首要。二要坚决打好COP15安保维稳攻坚仗。三要坚决打赢扫黑除恶专项斗争。
4、强化能力素质建设，推进平安创建。要坚持在实战中锤炼能力素质，要以疫情防控检验能力素质，全面应对风险挑战、抓好平安、法治牟定建设。一要紧紧抓住疫情防控服务保障经济社会发展这一关键。二要坚决守住暴恐事件零发生这一底线。三要牢牢抓住案件打防这一要点。四要牢牢把握社会矛盾新变化这一重点。五要牢牢守住网络管控这一阵地。六要牢牢拧紧公共安全这个“保险栓”。
5、强化制度机制建设，提升整体效能。要坚持改革强警，构建职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的机构体系，并使之制度化、常态化。一要抓好应急处突机制建设。二要扎实推进公安“放管服”改革。三要积极探索公安机关机构改革。
6、强化法治公安建设，提升执法公信力。要以创建“全国法治政府示范县”为契机，聚焦法治公安建设的目标，深入推进执法规范化建设，切实把严格规范公正文明执法的要求落实到执法活动的全过程，努力让人民群众感受到公平正义。一要强化执法监督。二要狠抓执法质量考评。三要坚决维护民警执法权益。
7、强化基层基础建设，夯实基层根基。要坚持和发展枫桥经验，牢固树立“大抓基层、大抓基础”和“重心下移、警力下沉、保障下倾”的导向，坚持“一把手”高位推动，“一盘棋”统筹谋划，“一本账”压实推进，“一条心”一抓到底，大力推动基层社会治理创新。一要夯实派出所基础。二要夯实大数据警务基础。三要夯实硬件基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。部门基本情况如下：
行政编制数198人，实有职工数197人，其中：在职行政人员实有数155人，参公管理1人，退养1人；离退休人员人数41人（离休0人，退休41人）。
车辆编制23辆，实有车辆23辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年，牟定县公安局财务总收入3284.37万元，比2019年3654.17万元减少369.8万元，减少10%，减少原因为2020年财政预算将公安辅警人员经费（劳务费）和看守所拘押人员经费调整到县级专项预算项目支出。2020年，牟定县公安局一般公共预算财政拨款3284.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年，牟定县公安局财政拨款收入3284.37万元，比2019年3654.17万元减少369.8万元，减少10%，减少原因为公安辅警人员经费和看守所拘押人员经费预算科目调整。2020年，牟定县公安局财政拨款收入3284.37万元，上年结转0万元。2020年，牟定县公安局一般公共预算财政拨款3284.37万元（本级财力3284.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
根据牟定县财政局关于公安局2020年部门预算批复的通知，2020年牟定县公安局预算总支出3284.37万元,比2019年3654.17万元减少369.8万元，减少10%，减少原因为公安辅警人员经费和看守所拘押人员经费预算科目调整。财政拨款安排支出3284.37万元，其中，基本支出3284.37万元，项目支出0万元（专项预算待县政府常委会、县常委会审定后另行批复下达）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年部门预算中，牟定县公安局部门支出功能科目分类情况：
1、公共安全支出-公安-行政运行2547.45万元，主要用于民警工资福利支出和单位公用经费、工会经费、对个人和家庭补助支出。
2、社会保障和就业支出337.19万元，主要用于机关离退休人员离退休费、公用经费和民警职工基本养老保险、职业年金缴费。
3、卫生健康支出218.08万元，主要用于民警职工行政单位医疗和公务员医疗补助。
4、住房保障支出181.66万元，主要用于民警职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）2020年部门预算中，牟定县公安局部门预算经济科目分组情况：
1、工资福利支出3060.06万元，其中：基本工资571.73万元、津贴补贴1787.24万元、奖金47.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.22万元、职业年金缴费3.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费144.06万元、公务员医疗补助缴费74.02万元、其他社会保障缴费7.57万元、 住房公积金181.66万元;
2、商品和服务支出131.13万元，其中：办公费59.99万元、水费8万元、电费22.00万元、维修（护）费8.00万元、 会议费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费6.00万元、劳务费9.00万元、工会经费15.14万元;
3、对个人和家庭补助支出93.19万元，其中：退休费89.41万元、生活补助3.78万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年无因公出国（境）费预算，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为125次，共计接待875人次，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费按地方财政预算编制实施方案，不纳入地方财政预算，从部门公用经费中包干使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我部门重点项目预算，由省州下达或待县政府常委会、县常委会审定后另行批复下达。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、一般公共服务行政运行：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。
6、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指（部门）用新型墙体材料专项基金安排的支出。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费预算131.13万元，2019年机关运行经费预算518.36万元。与2019年相比减少387.23万元，下降74.70%，减少原因是2020年看守所拘押人员和协警人员经费调整为县级专项预算安排。
机关运行经费预算具体为：办公费59.99万元、水费8.00 万元、电费 22.00 万元、公务接待费 6.00万元、维修维护费8.00万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、劳务费9.00万元、工会经费15.14 万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
牟定县公安局2020年无部门专项预算绩效项目。
（五）其他空表情况说明
1、2020年度无政府性基金支出安排，《部门政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、2020年度预算批复只下达基本支出预算，专项预算另文下达，《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》为空表。
3、2020年度预算批复只下达基本支出预算，专项预算另文下达，《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表。
4、2020年度无省对下转移支付支出安排，《省对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、2020年度基本支出中无政府购买服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
6、2020年度无部门国有资本经营支出预算，《国有资本经营支出预算表》为空表。
附：牟定县公安局2020年部门预算公开情况表（详见附件）
牟定县公安局
2020年6月12日
监督索引号53232300131200111
