监督索引号53232300746700000
目录
第一部分楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购情况
七、部门“三公”经费增长情况及原因说明
八、重点项目绩效预算目标情况
九、其他公开信息
第二部分楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营预算表
十七、部门项目支出情况表
十八、部门基本信息
楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责建立健全生态环境保护基本制度。会同有关部门拟订本县生态环境规划、参与拟订生态环境规范性文件并组织实施。会同有关部门编制并监督本县重点领域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；
2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级部门开展重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头实施本县生态环境损害赔偿制度，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调本辖区重点区域、流域生态环境保护工作；
3、负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务的完成情况，落实生态环境保护目标责任制；
4、负责提出本县生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责提出中央财政资金、省级财政资金、州级财政资金申报和县级财政专项资金安排的建议，配合有关部门做好生态环境领域固定资产投资项目的组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；
5、负责环境污染防治的监督管理。制定本县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制；
6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作；
7、负责核与辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准等。牵头负责县辖区核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核辐射设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理；
8、负责生态环境准入的监督管理。按照州生态环境局制授权，依法承担授权部分生态环境保护行政许可具体工作。组织实施生态环境准入清单；
9、负责生态环境监测工作。制定本县生态环境执法监测、生态环境应急监测制度并监督实施。承担属地生态环境执法监测，配合做好生态环境质量监测有关工作，承担生态环境应急监测任务；
10、负责应对气候变化工作。组织拟订并实施本县应对气候变化及温室气体减排规划；
11、建立健全生态环境保护督察制度。组织协调本县生态环境保护督察工作，根据授权对各乡镇、县级有关部门贯彻落实中央和省、州、县党委政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。配合做好中央和省生态环境保护督察以及各级生态环境专项督察工作；
12、统一负责生态环境监督执法。组织开展本县生态环境保护执法检查和监督，查处生态环境违法问题。负责本县生态环境保护综合执法队伍建设；
13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护，开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设；
14、开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，参与区域环境保护合作，配合做好有关生态环境对外条约的履约工作，参与涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理工作；
15、完成上级生态环境部门和属地党委、政府交办的其他任务；
16、职能转变。州生态环境局县分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢生态安全屏障。
（二）机构设置情况
楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局为楚雄彝族自治州生态环境局的派出机构，属正科级单位，单位地址为牟定县共和镇化湖南路。内设办公室、宣传法规股、污染防治股、自然生态股4个股室（股所级），下辖股所级参公管理事业单位1个：牟定县生态环境保护综合行政执法大队；下辖事业单位1个：楚雄州生态环境局牟定分局生态环境监测站。
（三）重点工作概述
1、攻坚克难，全力推进各级环境保护督察反馈意见问题、长江经济带环境保护审计指出问题整改落实和长江修复保护攻坚战。
2、狠抓环境质量改善，全力打赢环境污染防治攻坚战。
3、扎实抓好县域生态环境质量监测评价与考核工作。
4、狠抓项目环评管理，为全县经济社会跨越发展服务。
5、严格环境监管执法，切实维护全县环境安全。
6、狠抓生态环境保护，着力建设全省生态文明先行示范区。7、狠抓环境监测服务，为环境管理提供科学决策依据。
8、认真做好污染减排工作。
9、狠抓环保项目储备，积极争取国家和省的资金支持。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位、特殊供给单位和自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个，下设参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制4人，事业编制20人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，无财政部分供养人员和非财政供养人员。
无离退休人员
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入578.37万元，其中：一般公共预算财政拨款578.37万元，我单位无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入和上年结转数。
与上年财务收入460.16万元对比增长118.21元，增长的主要原因是单位工作职能及人员增加，导致单位财务收入总体情况增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入578.37万元，其中:本年收入578.37万元，无上年结转数。本年收入中，一般公共预算财政拨款578.37万元（本级财力578.37万元），无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
与上年财政拨款收入460.16万元对比，增加118.21万元，增长25.69%。增长的主要原因是单位人员增加后，纳入预算的人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出578.37万元。财政拨款安排支出578.37万元，属于基本支出578.37万元，与上年460.16万元对比基本支出增长118.21万元，增长的主要原因分析是单位工作职能及人员增加，导致单位基本支出增长。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出46.84万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
2、卫生健康支出30.87万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；
3、节能环保支出355.03万元，主要用于单位人员工资、机关运行等支出；
4、住房保障支出27.42万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
包括工资福利支出，商品和服务支出（其中：基本支出578.37万元，项目支出0万元）。
1、工资福利支出559.46万元，主要包括基本工资128.71万元、津贴补贴267.24万元、奖金8.26万元、绩效工资29.15万元、机关事业单位养老保险缴费46.64万元、职工基本医疗保险缴费27.62万元、公务员补助缴费11.66万元、工伤保险缴费1.46万元、住房公积金34.98万元、临时人员工资12万元。
2、商品和服务支出18.91万元，主要包括办公费4万元、印刷费1.5万元、水费0.31万元、邮电费2.9万元、差旅费3.79万元、会议费0.5元、公务接待费1万元、工会经费2.92万元、公务用车运行维护费2万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，我单位基本支出未预算政府采购资金。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0.2万元，增长7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年无因公出国出境人员，未预算因公出国（境）费。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.2万元，增长25%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。
与2019年预算0.8万元相较增加0.2万元，同比增加25%，增加的原因是随着国家对生态环境保护工作日益重视，环保督察成为中央和地方各级推进生态文明建设和生态环境保护的一项重要制度安排，为使制度得到贯彻落实，各级加大了对各类生态环境保护的督察力度，各类环境问题检查、监管执法频次增加，导致我单位公务接待费增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年相较保持一致。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年未增长。未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
2020年行政运行经费预算合计18.92万元，2019年预算合计12.98万元，行政运行经费预算总数增幅为45.76%。具体数据与2019年预算数据对比情况如下：
1、办公费4万元。2019年预算数2.1万元，同比增长90.48%，预算增长原因主要是2020年单位实有人员增加，导致办公费用增长。
2、印刷费1.5万元。2019年预算数0.5万元，同比增长200%，预算增长的原因是工作职能增加，相关资料文件消耗增加。
3、水费0.31万元。2019年预算数0.4万元，同比减少22.5%，预算减少的原因是根据2019年基数进行调减。
4、电费0万元。2019年预算数0.1万元，同比减少100%，预算减少的原因是单位的空气自动监测站运维由省级负责管理，电费一并由省级承担，单位不用缴费。
5、邮电费2.9万元。2019年预算数2万元，同比增长45%，预算增加的原因是人员增加，导致邮电费增长。
6、差旅费3.79万元。2019年预算数2万元，同比增长89.5%，预算增加的原因是工作职能及人员增加，环境监管任务加重，检查督察次数增加。
7、会议费0.5万元。2019年预算0万元，同比增长100%，预算增加的原因是根据生态环境保护工作的实际，需要召开相关会议而预算会议经费。
8、培训费0万元。2018年预算数0.8万元，同比减少100%。预算减少的原因是单位减少相关工作培训。
9、公务接待费1万元。2018年预算数0.8万元，同比增加25%，预算增加的原因是各级加大了对各类生态环境保护的督察力度，各类环境问题检查、监管执法频次增加。
10、工会经费2.92万元。2019年预算数2.28万元，同经增加28.07%，增加的原因是单位人员增加导致预算数增加。
11、公务用车运行维护费2万元。2019年预算数2万元，两年同比持平未增长。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况：无
7、项目实施计划：无
8、项目实施成效：无
（五）扶贫资金情况说明
2020年度我单位无扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、我单位2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我单位2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我单位2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我单位2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我单位2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我单位2020年度无国有资本经营支出安排，《国有资本经营支出预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局
2020年6月16日
监督索引号53232300746700111
