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第一部分江坡镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分江坡镇人民政府2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县江坡镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇人民政府主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布本级决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2020年，牟定县江坡镇人民政府财政供养人员97人，其中：实有在职人员70人，退休人员27人。县编办核定江坡镇编制82人，镇人民政府所属行政单位5个，事业单位6个，参公管理单位1个。
内设机构行政单位：镇党政办公室（含应急管理办公室），在职人员15人；镇经济发展办公室，在职人员6人；镇社会事务办公室，在职人员4人；镇社会治安综合治理办公室，在职人员2人；镇扶贫开发办公室，在职人员1人；
内设事业单位：镇农业农村服务中心，在职人员15人；镇林业和草原服务中心，在职人员7人；镇水务服务中心，在职人员6人；镇文化和旅游广播电视体育服务中心，在职人员4人；镇国土和村镇规划服务中心，在职人员4人；镇社会保障和为民服务中心，在职人员5人；参公管理单位：财政所，在职人员1人。有13个村委会，151个村民小组。
（三）重点工作概述
2020年，镇党委政府高举中国特色社会主义伟大旗帜，，认真贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻中央、省、州、县各项决策部署。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，打好脱贫攻坚战、抓好产业扶贫、提高群众安全满意度、加强生态文明建设、创新社会管理模式、加强法制建设、统筹推进政府各项工作、奋力推进全镇经济持续、健康、快速发展。
2020年，全镇经济社会发展主要预期目标：农业生产总值增长9%以上,规模以上固定资产投资增长10%以上,全面完成县下达的节能减排和招商引资任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个，参公管理单位1个，事业单位6个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制32人，事业编制50人。在职实有人员70人，其中：财政全供养70人，财政部分供养39人，非财政供养0人。
离退休人员27人，其中：离休 0人，退休 27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1587.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1587.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务收入与上年对比增加89.96万元，增长6 %，主要原因是2020年村委会“三职”干部、村务监督委员会主任、村民小组长、自然村党支部书记报酬增加，造成2020年部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1587.04万元，其中:本年收入1587.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1587.04万元（本级财力1587.04万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2020年财政拨款收入与上年对比增加89.96万元，增长6 %，主要原因是2020年村委会“三职”干部、村务监督委员会主任、村民小组长、自然村党支部书记报酬增加，造成2020年财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1587.04万元。财政拨款安排支出1587.04万元，其中，基本支出1587.04万元。
2020年预算单位支出与上年对比增加89.96万元，增长6 %，主要原因是2020年村委会“三职”干部、村务监督委员会主任、村民小组长、自然村党支部书记报酬增加，造成2020年预算单位支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出651.91万元，主要用于镇人大、政府、财政所、党委2020年度工资福利支出及单位运转支出。
文化旅游体育与传媒支出35.95万元，主要用于文化站2020年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出259.02万元，主要用于2020年民政办抚恤费及离退休经费支出。
卫生健康支出85.40万元，主要用于2020年行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
城乡社区支出43.89万元，主要用于2020年国土和村镇规划中心工资福利支出及单位运转支出。
农林水支出353.88万元，主要用于2020年农业综合服务中心、林业站、畜牧站工资福利支出及单位运转支出。
资源勘探信息等支出87.69万元，主要用于2020年经济发展办、社会事务办工资福利支出及单位运转支出。
住房保障支出69.30万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1080.45万元（基本支出1080.45万元，项目支出0万元），其中，基本工资258.24万元，津贴补贴支出459.63万元，奖金8.71万元，绩效工资97.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.39万元，职工基本医疗保险缴费55.83万元，公务员医疗补助经费29.57万元，其他社会保障缴费2.87万元，住房公积金69.30万元,其他工资福利支出6万元。
商品和服务支出101.81万元（基本支出101.81万元），其中，办公费79.25万元，电费1.62万元，会议费3.92万元，公务接待费5.25万元，工会经费5.77万元，公务用车运行维护费6万元。
对个人和家庭的补助支出404.78万元（基本支出404.78万元），其中，退休费57.02万元。生活补助347.75万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门2020年省对下转移支出项目支出预算。无
（二）与中央配套事项
本部门2020年中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门2020年既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
江坡镇政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.25万元，较上年增加0.28万元，增长2.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
江坡镇政府2020年因公出国（境）费预算为0万元。与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
江坡镇政府2020年公务接待费预算为5.25万元，较上年增加0.28万元，增长5.61%，国内公务接待批次为112次，共计接待481人次。
增减变化原因：由于乡镇2020年实施项目增加，接待人次和批次增加等原因。
（三）公务用车购置及运行维护费
江坡镇政府2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车实有量为3辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
江坡镇政府2020年机关运行经费安排101.81万元，具体为办公费79.25万元，电费1.62万元，会议费3.92万元，公务接待费5.25万元，工会经费5.77万元，公务用车运行维护费6万元。
与上年对比增加了4.52万元，增长4.65%。与上年对比增加的主要原因：公用经费标准的提高导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化分值，合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况:无
7、项目实施计划:无
8、项目实施成效:无
附件：牟定县江坡镇人民政府部门预算公开情况表
牟定县江坡镇人民政府
2020年6月16日
监督索引号53232300656800111
